4 698,85 грн
0210150;2240;за надання електронних комунікаційних послуг за лютий 2026р.; дог.№9 від 23.01.2026р.;зг.акту №0502003220000132.2.2026 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-783,14грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150;2240;за надання електронних комунікаційних послуг за лютий 2026р.; дог.№9 від 23.01.2026р.;зг.акту №0502003220000132.2.2026 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-783,14грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання канцтоварів (папір офісний);договір №134 від 10.03.2026 р., накл.№ВІ-00000162 від 10.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Розрахункові за березень 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →7721010,2240 за телекомун. послуги;рах- акт №0500009200005492.2.2026 вiд 28.02 2026р., дог. №549 вiд 21.01.2026р.в т.ч.ПДВ 767.29 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомпосл за лютий 2026р;зг акту-рах 0500009200166012 вiд 28.02.26р;зг дог 93 вiд 01.02.13р, дод.уг. 25 вiд 13.01.2026;ПДВ-759,16.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за похоронне приладдя;договір № 23 від 09.03.2026р,видаткова накл №23 від 09.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44072523;;Сплата 22% ЄСВ на з/плату за І половину березня 2026 р.перераховано повністю.(101 3710160 2120 Сплата 22% ЄСВ на з/плату за І половину березня 2026 р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Матерiальне забезпечення з ТВП за лютий xxxx року. Для зарахування на платiжну карту. Податки та збори перерахованi повнiстю. Договiр № 13Вxxxx/1 вiд 13.12.xxxx.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №957358від 04.03.26рв т.ч ПДВ-715,20.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет у лютому 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг №129652/02.2026/01 від 28.02.2026р; в т.ч. ПДВ-708,33 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44072523;;Податок із дох.фіз. осіб 18% утримано із з/плати за І половину березня 2026р.перераховано повністю.(101 3710160 2111 Податок із дох.фіз. осіб 18% утримано із з/плати за І половину березня 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0210160;2240;посл.доступу до мережі Інтернет;дог.№ 24/01-26 від 29.01.2026 акт№ 02 від 06.03.2026;в т.ч. ПДВ - 700,00 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сир кисломолочний; договір № 11 від 19.02.2026р, видаткова накл № BG-0001343/ТГ від05.03.2026р; ПДВ-698.00
Повна картка транзакції →7721010;2240;за електроннi телекомунiкацiйнi послуги;договiр №11 вiд 09.03.2026 по акту №0500009200166132.2.2026 вiд 09.03.2026;в т.ч.ПДВ-691,49.
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№43 від 05.03.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.2.2026 від 05.03.2026., в т.ч ПДВ 677,49грн.,;;
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз розрахунку при звільненні у березні 2026 року, компенсації невикористаної відпустки(101 38054707 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз розрахунку при звільненні у березні 2026 року, компенсації невикористаної відпустки, 18% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →*;101;44070627;;Військовий збір утримано із заробітної плати за першу половину березня 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір (5%) утримано із заробітної плати за першу половину березня 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110180;2730;адресна грошова допомога на відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;ріш.вик. № 71 від 05.03.2026,ел.реєстр № 4 від 10.03.2026р..
Повна картка транзакції →0110180;2730;адресна грошова допомога на відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;ріш.вик. № 71 від 05.03.2026,ел.реєстр № 4 від 10.03.2026р..
Повна картка транзакції →0611021;2210 ;за канцелярськi товари ;згiдно накл. №ЖТ-00000098 вiд 10.03.2026 дог.№48 вiд 10.03.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2730;адресна грошова допомога на відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;ріш.вик. № 71 від 05.03.2026,ел.реєстр № 4 від 10.03.2026р..
Повна картка транзакції →0110180;2730;адресна грошова допомога на відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;ріш.вик. № 71 від 05.03.2026,ел.реєстр № 4 від 10.03.2026р..
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2120 Єдиний внесок 22% на заробітну плату за першу половину березня 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2120 Єдиний внесок 22% на заробітну плату за першу половину березня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110180;2730;адресна грошова допомога на відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;ріш.вик. № 71 від 05.03.2026,ел.реєстр № 4 від 10.03.2026р..
Повна картка транзакції →