Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110180;2240;опл.посл.розміщ.інфор.прод.(тимч.платне корист.(оренда)двостор.рекл.щитом);дог.№53 від 13.02.26, акт приймання-здачі викон.робіт №4 від 05.03.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з обслуговування автомобільним транспортом, перевезення організованої групи пасажирів (за маршрутом м.Вінниця (Україна)- м.Львів (Україна) - м.Сташув (Польща) - м.Міколайки ( Польща) - м.Вінниця (Україна);акт зд.-пр.над.посл№1 від 06.03.26р,дог№12/03 від 02.03.26р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг сторонніх фахівців (юридичні послуги в лютому 2026р);акт пр.-пер.юр.послуг№2 від 06.03.2026р,дог.№2 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за тепло та теплонавантаження;Зг.акту №245 від 09.03.26 дод.уг №6 від 27.01.26.та дог.№ 38/к від 18.02.20р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання марок для відправки службової кореспонденції;накл №НК-50105187від06.03.26, дог№36від06.03.26, зг.пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-1600,00;
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Суд. зб.за поз. ВМР до ТОВ "Аркон ЛТД" Госп. суд Він. обл.(101 0210160 2800 Суд. зб.за поз. ВМР до ТОВ "Аркон ЛТД" Госп. суд Він. обл.)
Повна картка транзакції →0118220;2240;за послуги по перевезенню військовослужбовців ЗСУ у березні 2026 р.,зг.дог.№10-П від 18.02.2026р.,акт над.посл.№06 від 09.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за крохмаль картопляний та крупу манну ;накладна № РВ-0000003 вiд 05.03.2026 року договiр №27 вiд 27.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано пов…
Повна картка транзакції →*;101;04051129;;Вiйсковий збiр з вiдпускних за березень 2026 р 5% утримано i перераховано повнiстю.(101 7721010,2111,Вiйсковий збiр з вiдпускних за березень 2026 р 5% утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за овочі ;накладна №10 вiд 06.03.2026 року договiр №32 вiд 06.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43973581;;101 КПККВ3710160 КЕКВ2120 Єдиний соц. внесок нарах.на з /п за першу половину березня 2026 р та лікарняних 22% . Перераховано повністю(101 КПККВ3710160 КЕКВ2120 Єдиний соц. внесок нарах.на з /п за першу половину березня 2026 22% та лікарняних. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04331633;;2111 Військовий збір із І половини заробітної плати за березень 2026 р. перераховано повністю.(101 0110150 2111 Військовий збір із І половини заробітної плати за березень 2026 р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;40391900;;Єдиний соцiальний внесок (22,0%) на зарплату звiльненим працiвникам у березнi 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 7721010 2120 Єдиний соцiальний внесок (22,0%) на зарплату звiльненим працiвникам у березнi 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3710160;2210; за талони на бензин А-95 (Євро 5) для службового автомобiля; згiдно накладної № Рн260303/001 вiд 03.03.2026 р. та договору№ ДФ-02/26 вiд 24.02.2026 р.;вт.ч. ПДВ-1440,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43944943;;101 1210160,2111 Податок з дох.фіз.осіб утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026р. Пер.повн.;;;(101 1210160,2111 Податок з дох.фіз.осіб утр. із з/п за 1-шу пол.березня 2026р. Пер.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту;зг.дог.№94 від 09.03.26р.,зг.накл.№ФОП-000022 від 09.03.26р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за тех.обслуг.газов.обл.за 1кв.2026р.;зг.дог№ВФ200/5-Р-ТД-3676/26 від 02.02.2026р. та акт здачі-прийм.робіт№62737 від 27.02.2026;в т.ч.ПДВ-1430,43 грн;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за печиво;накладна №390 вiд 02.03.2026 року договiр №29 вiд 27.02.2026 року;в т.ч ПДВ-1426,32.
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування видатків за послуги по газопостачанню за лютий 2026р.; акт №109 від 11.03.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240;електр.комун. посл.(дост. до мережі Інтернет);дог.№ 2507/26 від 28.01.2026 акт№ 2507/26*5982073 від 06.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1388,89 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;абон.плата за посл.дост.до мережі інтернет адмінбуд.Літин.с-щ/р;акт зд.-пр.н.п№135/03від09.03.26р. до дог№1/01від13.01.26р;в т.ч.ПДВ-1388,52.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за кефір та сметану;накладна №ЦХЕБ0001007 вiд 02.03.2026 року договiр №12 вiд 30.01.2026 року;в т.ч ПДВ-1334,10.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за кефір та сметану;накладна №ЦХЕБ0001113 вiд 09.03.2026 року договiр №12 вiд 30.01.2026 року;в т.ч ПДВ-1334,10.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на лікування ;зг рішення виконавчого комітету №43 від 05.03.2026 р.
Повна картка транзакції →