Освіта

0611021;2240;Оплата за послуги зтехнiчного обслуговування генераторної установки;зг.дог№28938/0 вiд 13.02.2026р.;зг.акта№2610 вiд 22.06.2026р; ПДВ-1500,00грн.

0611021;2240;оплата за технічне обслуговування генератора;згiдно акта № 2464 вiд 22.06.26.; дог. №30114/0 вiд 19.06.26.;в т.ч. ПДВ 1500,00 грн..

Лiкарнянi за червень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк;дог. №xxxx вiд 09.07.xxxx р.;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 19.06.26р., дог. №12 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1459,27.

0611021 2210 придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту зг.дог №42 вiд 05.05.2026р.Зг.накл. №К00001650 вiд 11.06.2026р. без ПДВ

0611143;2111;зарплата супервізорів за червень 2026р.,зг.пост.КМУ №370 вiд 25.03.2026р. та зг.наказу №174 вiд 27.05.26р.;зг. дог.№333/6 вiд 02.02.06р.,вiдом.№41 вiд 26.06.26р.;Под.та збори перерах.повністю

0611010;2272; посл. водопостачання; зг.акта №888 вiд 22.06.2026 та дог.№256/1 вiд 01.01.2026; в т.ч. ПДВ-1447,65

0611022;2271; за гаряче водопостачання; зг.дог.№4008/1 від 19.01.2026р.та акту № 10 від 31.05.2026р., в т.ч.ПДВ - 1423,92грн.

1115031;2210; Оплата за придбання iнформацiйноїї продукцiї (вивiска на композитивнiй основi 1100*400 мм);згiдно вид.накл.№ ВН-000171 вiд 18.06.2026р.,договiр № ВН-171 вiд 18.06.2026р.; без ПДВ.

0615031;2250;За відрядження працівника бюдж.установи ;зг.реєстра про викор.коштів виданих на відрядження №10 від 23.06.2026;Перераховано повністю.;

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 3552 від 19/06/2026р, зг дог № 1013/2026 від 04/05/2026р, в т ч ПДВ 1400,00 грн.

2201160;2282;ремонт принтера (3 шт);акт №122 від 23.06.2026, дог. №40 від 23.06.2026;ПДВ 1370,00.

0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№1175 вiд 28.01.26р.; без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №214 вiд 06.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1348,25грн.

0611091;2272; водопостачання за травень;згiдно акту №В0-00024998/1 вiд 17.06.2026р.; до договору №841 вiд 16.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 1341,42 грн.

2301070;2282;Водопостач.та водовiдведення за червень 26р.;Акт №311 вiд 17.06.26; Дог.№311 вiд 08.04.26; ПДВ - 1339,80 грн.

0611101;2282;за електричну енергію; договір №1 від 12.03.2026 р,акт №1505 від 15.06.2026р; в тч ПДВ 1333,33 грн;

0611010;2240;За послуги викачки стокiв (Флоринський ЗДО"Колосок"); договiр №64-ВТО вiд 29.04.2026р. акт в/р №62 вiд 11.06.2026р.в т.ч.ПДВ-1330,72

Лiкарнянi за червень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Сенс банк;дог. №xxxx вiд 12.07.xxxx р.;

Матеріальне забепеч.тимчас.втрати працездатн. за 06.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю;дог.від 07.02.xxxxр.№xxxx/ZP/220-007 та списки

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000726 вiд 02.06.26р., дог. №309 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2210; придбання пально-мастильних матерiалiв; зг. накл. №25ТЛБЗ-12831/26-9197403537 вiд 18.06.2026; та дог. №25ТЛБЗ-12831/26/89 вiд18.06.2026; в т.ч. ПДВ-1315,00

0611101; 2282; за водовідведення; договір №359-2 від 12.01.26, акт №16515 від 11.06.2026р; в т.ч ПДВ 1311,27грн

0611091;2230;компенсацiя дiтям-сиротам за харчування за червень 2026р;зг.нак.№45 к/тр вiд 02.06.2026р.;для зарахування на картковi рахунки.

0611010;2272; за водопостачання ; акт № ВО-00026011/1вiд 15.06.2026 р., договiр №2892 вiд 09.01.2026 р.;ПДВ-1284,82.