Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611120;2271;за теплопостачання (приєднане навантаження);акт №6 вiд 31.05.26р.,дог№195 вiд 09.02.26р.;ПДВ-2899,13грн.
Повна картка транзакції →0611091;2273; За актив.ел.ен. червень 2026р.; акт №1319035-2606-1 вiд 16.06.26 р.; д.№1319035 вiд 27.01.2026 р.та ду№2 вiд 12.03.2026; в т.ч.ПДВ 2876,40грн.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxxр. для зарах.на магн.картки зг.спискiв №147 вiд 24.06.xxxxр. договiр б/н вiд 17.05.14 Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2271;за гарячу воду, згiдно договору №4005/1 вiд 22.01.2026 р;зг.акту вик.роб.№4005/1 вiд 11.06.2026р; в т.ч.ПДВ-2805,96
Повна картка транзакції →0611010;2273; за активну електр.енергію. за червень ;зг.дог.№КР-135600 від 12.01.2026р;акт №2010747-2606-1від 19.06.2026р;в т.ч.ПДВ 2761,96;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582646 від 10.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2733,00;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582645 від 10.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2733,00;
Повна картка транзакції →2301070;2282;25010100;Посл.з обслуг.прогр.забезп.(абон.супр.комп.пр."Iнф.сис.заб.зб.стат.iнф.конт.студ.") за 2 кв.26р.Дог.№4/26вiд04.03.26;акт№4/2вiд26.06.26; П
Повна картка транзакції →1115031 2273 оплата за електроенергiю зг дог.№ЕП26-35 вiд 01.01.2026 та акту №279 вiд17.06.26 в т.ч ПДВ-2668,59грн
Повна картка транзакції →0611091;2230;грошова компенсацiя за харчування учням сиротам за червень 2026р.;згiдно наказу №119-ОД вiд 01.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг.реєст. накл.№99 вiд 19.06.26р.;дог.№7 вiд 07.01.26р.;в т.ч. ПДВ-2637,28грн.
Повна картка транзакції →0610160;2273; за розподiл електроенергiї згідно акта № 8095039340312 вiд 22.06.2026р.та договору № 43 вiд 30.12.2025р., в т.ч. ПДВ-2631,26грн.
Повна картка транзакції →*;101;00497236;;2201390 2281 єдиний соц. внесок 22% на винагороду згідно дог. ЦПХ №3 від 23.04.2026 (виконання НДП, грант №255.02/0017 від 01.04.2026), акт(101 2201390 2281 єдиний соц. внесок 22% на винагороду згідно дог. ЦПХ №3 від 23.04.2026 (виконання НДП, грант №255.02/0017 від 01.04.2026),акт №3 від 26.06.2026. перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;00497236;;2201390 2281 єдиний соц. внесок 22% на винагороду згідно дог. ЦПХ №2 від 23.04.2026 (виконання НДП, грант №297.02/0020 від 01.04.2026), акт(101 2201390 2281 єдиний соц. внесок 22% на винагороду згідно дог. ЦПХ №2 від 23.04.2026 (виконання НДП, грант №297.02/0020 від 01.04.2026),акт №3 від 26.06.2026. перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2271; За послугу з постачання гарячої води ; згiдно акту № 4007/1-6 вiд 15.06.2026 р.,договору № 4007/1 вiд 28.01.2026 р.; ПДВ - 2596,56 грн..
Повна картка транзакції →Для зарахування на К.Р.лікарняних у червні xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx від 18.09.xxxxр.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№65 вiд 02.01.26р.; в т.ч.ПДВ-2534,32.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл природного газу;договір № 42СВ13-13393-23 від 01.01.2026р,акт № YVI00005546 від 15.06.2026р; в тч ПДВ 2500,00 грн;
Повна картка транзакції →0611010 2273 за розподіл електроенергії, акт № 8094541786872 від 18/06/2026р, зг дог № ЖМ-151600 від 14/01/2026р, в т ч ПДВ 2481,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582640 від 09.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2480,00;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582638 від 09.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2480,00;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582653 від 11.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2480,00;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582672 від 17.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2480,00;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за деревину ; зг.дог.№23 від 15.05.2026р;ТТН№ВАА582652 від 11.06.2026р;в т.ч. ПДВ 2478,50;
Повна картка транзакції →Соцiальна стипендiя за червень xxxxр. податки та збори перерах. повнiстю; вiдомiсть №47 вiд 23.06.26р. дог.№xxxx вiд 27.09.18р.;ЕР№06;
Повна картка транзакції →