312,60 грн
7721010;2240;за послуги охорони приміщення з автоматичною тактикою;Акт№БГ-0001392 вiд 11.03.2026р. договор №1323/8 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-52,10.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2240;за послуги охорони приміщення з автоматичною тактикою;Акт№БГ-0001392 вiд 11.03.2026р. договор №1323/8 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-52,10.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Сметана;згiдно накладної №3367 вiд 03.03.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року;ПДВ-51,66
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №7 від 04.03.2026 року.
Повна картка транзакції →*;101;21728616;;0110150 2120 ЄСВ за березень 2026 р.(101 0110150 2120 ЄСВ за березень 2026 р.)
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №18 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →7721010;2240;Відшкодування витрат на послуги надання доступу до мережі Інтернет; Акт наданих послуг № 16 від 11.03.2026р.;Договір № 2 від 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 6 від 04.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №14 від 12.03.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за березень 2026 року;згiдно авансового звiту №18 від 06.03.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядж.прац.бюдж.устан., згідно реєст.звітів про викор.кошт.вид.на відр.або під звіт №30 від 12.03.26р.;відрядж.за березень 2026р.; перерахов.повн.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №1 від 09.03.2026р.;договір №1357403.04326218від 11.06.2025 рокута списки.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №5 від 04.03..2026 року.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за березень 2026 року;згiдно авансового звiту №19 від 06.03.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 та списки.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №15 від 12.03.2026 року
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 12.03.2026року
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №17 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0110150;2272;оплата комунальних послуг (абон обсл за водопост, водопостачання) за лютий 2026р..;дог№0139 від 23.01.2026р. акт№ 11782 від 27.02.2026р.;в т.ч ПДВ-49,53.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0345363 вiд 07.03.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-44,95
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за березень xxxx року.Перераховано повнiстю.(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за березень xxxx року.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3710160;2240;;;За послуги заправки картриджів;з-но договору №1 від 18.02.2026р та акту надання послуг №76 від 11.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за березень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№81 від 11.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за лютий 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№82 від 10.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2240; пож.спостереж., т/о систем протипожеж.захисту(СПЗ);дог.№ 79/26 від 19.01.2026 акт№ 1472 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 41,67 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0000557 вiд 06.03.2026 року, договiр №28/01 вiд 29.01.2026 року ;ПДВ-39,52
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(яйця курячi) ;накл №Бас-000056 вiд 02.03.2026 ,дог№02/03-40 вiд 02.03.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →