510,00 грн
0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №2 від 13.03.2026р. дог. №21 від 17.02.2026р.; ПДВ-85,00;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №2 від 13.03.2026р. дог. №21 від 17.02.2026р.; ПДВ-85,00;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом;зг. накл.52 вiд 11.03.26 та дог.13/К вiд 11.03.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611151;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 02.26р.; з-но дог.5 вiд 03.03.26р., акт № 1 прийм..електрон.комунік.послуг вiд 05.03.26р.;ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №296 вiд 03.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210-500;придбання матеріалів для ремонту водомережі (лічильник води) ;згідно накладної № 23 від 11.03.2026р. та договору № 47 від 11.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Мак;згiдно накладної №122/1 вiд 27.02.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1571 від12.03.2026р;дог№1508 від12.02.2026р.в т.ч ПДВ-83,33..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0611120;2240;Оплата за обслуговування програмного забезпечення ;акт №081вф3 вiд 04.03.2026р., дог. №081 вф вiд 12.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за січень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№53 від 27.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за березень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№73 від 06.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата комунал послуг( вивезення ТПВ) за лютий 2026р. зг. дог№28 від 03.02.2026р. акт№290 від 09.03.2026р.;в т.ч ПДВ-82,52.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Цитрусовi;згiдно накладної №121 вiд 26.02.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №264 вiд 25.02.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-018047 вiд 10.03.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2240; за послуги Інтернет згідно Акта №553 від 03.03.2026р договір №В224 від 29.01.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2240;за доступ до мережi i сервiсiв Iнтернет у2026р.;зг.акту над. послуг№ 2159 вiд 12.03.2026р. дог.№В289 вiд 30.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за борошно ;накладна №РВ-0000002 вiд 05.03.2026 року договiр №25 вiд 27.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №49 від 11.03.2026 зг дог №13/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0114082;2210-470,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№16 від 11.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№39-р від 11.03.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 145471 від 05.03.2026;в т.ч. ПДВ - 78,11 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати та відпускних за І половину березня 2026р
Повна картка транзакції →0110150;2275;за вивіз побутових відходів,сміття, акт.№43 від 12.03.2026р.;дог.№13 від 05.02.2026р.В т.ч.ПДВ-75,36грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір з тимчасової непрацездатності за березень xxxx перераховано повністю(101 військовий збір з тимчасової непрацездатності за березень xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210180;2210;За продукцію призначену для відзначення,нагородження (диплом Пресса України);дог№ 75 від 11.03.2026р.,накл.№ 5434 від 11.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №419 вiд 06.03.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →