Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;44035535;;3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину березня 2026р.;(101 3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину березня 2026р.;)
Повна картка транзакції →0611070;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги (телеком.), абон. плата за лютий 2026р..;дог.№412779/2024 вiд 19.01.2026р,.;рах.-акт№412779/2024031319917890 вiд 10.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-100,00грн.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(сiк яблучний) ;накл №Бас-0000063 вiд 02.03.2026 ,дог№02/03-43 вiд 02.03.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №343 вiд 25.02.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;за водопостачання та водовiдведення у 2026р.;зг.акту-рах.№9 вiд 12.03.2026р. д/у№1 вiд 06.02.2026р.до дог.№4/01 вiд 06.02.2026р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий -березень xxxx року.(101 Податок на доходи фізичних осіб з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий -березень xxxx року.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №115305 вiд 19.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-113,90
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №115476 вiд 19.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-113,90
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №115211 вiд 19.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-113,90
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №149055 вiд 25.02.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-111,96
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №265 вiд 25.02.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №346 вiд 04.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2240;за роботу доступу в iнтернетi;дог.№VL/12274-1 вiд 16.01.2026р.,акт №VL/12274-1-032026 вiд 04.03.2026р.;ПДВ-110.00.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №44 від 11.03.2026, дог.5/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;37647658;;Військовий збір із відпускних за березень 2026 р., КПКВ 3504010; КЕКВ 2111(101 Військовий збір із відпускних за березень 2026 р., КПКВ 3504010; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна №145493 від 05.03.2026;в т.ч. ПДВ - 108,73 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi;згiдно накладної №155 вiд 05.03.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №127 вiд 25.02.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2272 ; За водопостачання,водовiдведення ; зг.дог.№5/2026 вiд 9.03.2026р.,акту вик.роб.№ 5 вiд 10.03.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №942901 вiд 03.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-105,74
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №955667 вiд 09.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-105,74
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №149076 вiд 02.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-105,74
Повна картка транзакції →0611010; ; 2240- 600,00;о/р0503055870000862 за телекомунікаційні послуги залютий2026р.;згідно акту № 0503055870000862.2.2026від28.02.2026р.та договору№ 0503055870000862/35/16 від15.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-100,00 ;;;
Повна картка транзакції →0114082;2210-600,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№17 від 09.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№36/1-р від 09.03.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026 р.;рахунок-акт №0505095670000972.2.2026 вiд 28.02.2026 р. та договiр №0505095670000972 вiд 14.01.2026 р; ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →