930,00 грн
ПлатникВінницький НРЦ "Гніздечко"ЄДРПОУ 20097071
→
ОдержувачФОП Пилипчук Iгор IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №354 вiд 05.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №354 вiд 05.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091,2720,Перерахування матерiального заохочення учням;згiдно наказу №68. вiд 09.03.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150 2274 розподіл природного газу договір №42ВВ13-12457-23 від 07.01.2026 року акт №YVI00003271 від 11.03.2026 року в т.ч. ПДВ 153,21 грн.
Повна картка транзакції →0813101;2220;медикаменти;зг.вид.накладної №11-U153309159-1 вiд 09.03.2026р.;дог.№30 вiд 26.02.2026р.;втч ПДВ 152.84;;
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з премії до дня землевпорядника згідно розпорядження № 17 від 13.03.2026 р.(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з премії до дня землевпорядника згідно розпорядження № 17 від 13.03.2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за березень xxxx року. Перераховано повнiстю.(101 xxxx Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за березень xxxx року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №25 від 09.03.2026 зг дог №12/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №53 від 09.03.2026 зг дог №12/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;інші послуги у сфері інформатизації (обслуговування програмного забезпечення)зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт №80від09.03.xxxxр.,дог№06/xxxxвід 09.03.xxxxр.;Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →3504010 2210 за канцтовари (папір офісний) згідно дог.№7-26 від 12.03.2026 та накладної №525 від 13.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування( сир к/м) ;накл №Бас-0000057 вiд 02.03.2026 ,дог№02/03-39 вiд 02.03.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0110150;2240;за тех.обслуг.газопр.та газ.облад.за 1кв 2026р.зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт в/р№66607 від 09.03.2026р,догВФ/102/1/2/2-Р-ТД-1226/26 від16.02.2026р;Втч ПДВ 147,63грн;;
Повна картка транзакції →1610160;2240;за телеком.послуги за лютий 2026;зг. рах.акту №0500009200010222.2.2026. вiд 28.02.2026, дог №0500009200010222/4 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-147,28грн
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0000527 вiд 04.03.2026 року, договiр №28/01 вiд 29.01.2026 року ;ПДВ-146,47
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №156 вiд 05.03.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Горiхи;згiдно накладної №141 вiд 02.03.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №13 вiд 07.01.2026р. накладна №262 вiд 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №344 вiд 25.02.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0110150 2111 війс зб утр із грош винаг за вик роб з підгот та перен дан погосп книг дог №4 від 05.03.26р.акт №04 від 13.03.26р. перер повн(101 0110150 2111 війс зб утр із грош винаг за вик роб з підгот та перен дан погосп книг дог №4 від 05.03.26р.акт №04 від 13.03.26р. перер повн)
Повна картка транзакції →0712151;2610; розподiл електроенергiї; Акт№2096783016252 вiд 28.02.2026р , договiр №358400/37 вiд 26.01.2026р ,в т.ч. ПДВ -144,06.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №347 вiд 04.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №211 вiд 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0414010;2240;за обсл.прогр.забезп.(надан.доступу сист.електр.документооб),дог№2026-СЕВОВВ-ЗП-610-Б/9 вiд 28.01.2026, акт н/п№ 4163 вiд 28.02.2026р;ПДВ-136,00.
Повна картка транзакції →0813102;2273;за послуги з перетікання реактивної енергії згідно акта №2093298902381 від 28.02.26р Дог. НЕ-120401 від 19.07.21р Д/у НЕ-120401/26 від 21.01.26; в т.ч ПДВ-133,35;
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню ; договiр №15А-1-К вiд 14.07.21р., змiни та доповнення №30 вiд 10.03.2026р., акт № 58 вiд 11.03.2026 р.; в тому числi ПДВ - 133,13 грн.
Повна картка транзакції →