1 748,28 грн
101 0110150 2111 сплата профвнесків із зарплати за І половину березня 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
101 0110150 2111 сплата профвнесків із зарплати за І половину березня 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №17683929640002 від 13.03.2026р. дог. №361/5 від 23.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0000715 вiд 19.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-287,28
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі засоби;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.договору №37 від 04.03.2026р. зг. накл. №1 від 04.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;37908279;;3504010;2111;військовий збір,утриманий із суми заробітної плати за першу полов.березня 2026р,5%(101 3504010,2111,військовий збір,утриманий із суми заробітної плати за першу полов.березня 2026р.,5%)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №48 від 11.03.2026, дог.21/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №260 вiд 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №207 вiд 19.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №214 вiд 19.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №257 вiд 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;КЕКВ 2274;за прир.газ.зг.дог 01-11108/25-БО-Т вiд 04.11.25 та акт вик. роб №б-н вiд 10.03.2026 в т ч ПДВ 275.25 пер.частк.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№974820 від 12.03.26р.в т.ч ПДВ-272,76.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №50 від 09.03.2026 зг дог №15/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №26 від 09.03.2026 зг дог №15/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №27 від 11.03.2026, дог.15/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 податок з доходів фізичних осіб з тимчасової непрацездатності за березень xxxx перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб з тимчасової непрацездатності за березень xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні комунікаційні послуги за січень 2026р;дог.№08 від 26.01.2026р.,акт №0504004220009842 від 11.03.2026р.,в т.ч.ПДВ-270,61
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сало ;накладна №1189 вiд 09.03.2026р.;дог.№16 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 270,00;;
Повна картка транзакції →*;101;02311632;;Вiйськовий збiр 5% з зарплати за 1 половину березня 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.(101 7721010,2111,Вiйськовий збiр 5% з зарплати за 1 половину березня 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (ремонт принтера ) за лютий 2026р.;дог№37 від 06.03.26р., акт№66 від 06.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0000704 вiд 16.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-266,0
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за послуги по заправці та відновленні катриджів;зг.дог.№6 від 21.01.2026р. та акт.№ОУ-0002534 від 12.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx Утрим.iз зар.плати за I половину березеня xxxx р. алiменти за березень xxxx р. зг.ВП №xxxx вiд 05.01.xxxx боржник: Бiлоусов Євген Михайлович код xxxx
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000817 вiд 23.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →