384,00 грн
0110150;2240;поштові відправлення;реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№7 від 16.03.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№26 від 16.03.2026р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;поштові відправлення;реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№7 від 16.03.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№26 від 16.03.2026р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджу; Згідно акта №4 від 16.03.2026 року та згідно договору №11 від 16.03.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за лютий xxxx року,за березень xxxx року, Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за лютий xxxx року,за березень xxxx року, Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0114082;2210-300,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№19 від 13.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№09-рн від 11.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №8 вiд 05.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №7 вiд 05.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0114082;2210;за отрим.квіти для відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства,зг.розп.№73 від 27.02.26р.;зг.дог.№18 від 24.02.2026 р.,накл.№205 від 13.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №19 від 16.03.2026 року
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №11 вiд 16.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0110150;2250-300,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №15 від 16.03.2026р.Розп.№15-рв від 11.03.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №9 вiд 05.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за березень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 17.03.2026р.
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 96 вiд 13.03.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №12 вiд 16.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за березень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 17.03.2026р.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за березень 2026; звiт про викор.коштiв №10 вiд 05.03.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за березень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2240; за електоннi комунiкацiйнi послуги ; акт№ 0508003570002232.2.2026 вiд 28.02.2026р та дог№28 вiд 23.02.2026р.; в т. ч. ПДВ-47,17;
Повна картка транзакції →0614060;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. березня 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0910160;2240;за постачання КП"Програмний комплекс "Варта";згідно акту №2 від 17.03.2026р; договір №43976540 від 17.03.2026р,; в т.ч. ПДВ 45грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за заправку картриджа типу Canon 725;згідно акта прийняття-здачі виконаних робіт/послуг №23 від 12.03.2026 та договору №9 від 23.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані матеріали для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №22 від 16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →6431010;2210;вода ТМ Вiнницька бут18.9л.;накладна №РН-018062 вiд 25.02.2026р,дог.1 вiд 19.01.2026р,;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010;2210;вода ТМ Вiнницька бут18.9л.;накладна №РН-018176 вiд 06.03.2026р,дог.1 вiд 19.01.2026р,;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →