960,00 грн
0110150;2210-960,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№60 від 16.03.2026р.,Дог.№60 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210-960,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№60 від 16.03.2026р.,Дог.№60 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2274;оплата за розподіл природного газу; акт наданих послуг №YVI00005655 від 17.03.2026 р.;типовий договір №42DВ13-10305-23 від 01.10.2023 р.,договір №42DB13-10305-23 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-153.60;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі, санітарно - гігієнічні товари та поліет. продукцію для пакув. відходів згідно накладної №Дк02/106 від 12.03.2026р. тадоговору № 37 від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі та санітарно - гігієнічні товари, згідно накладної №Дк03/65 від 16.03.2026р. та договору № 38 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210-900,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№18 від 12.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№08-рн від 11.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2507110;2230;томатна паста;накл. №49 вiд 13.03.2026р.,дог.№26 вiд 13.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 xxxx xxxx сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2250 відшкодування коштів на відрядження за березень 2026 року,згідно звіту про використання коштів на відрядження №3 вiд 16.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №10 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-139,82 грн.
Повна картка транзакції →6431010;2240;послуги з використання СЕВОВВ за лютий 2026р;акт№4267 вiд 28.02.2026р,дог.2026-СЕВОВВ-ЗП-359-Б вiд 21.01.2026р,;ПДВ-136,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№645 від 16.03.2026р.,дог.№15/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.ч ПДВ-133,33;;
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за березень 2026 р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за березень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;військовий збір із відпускних за березень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 військовий збір із відпускних за березень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №2 вiд 17.03.26р дог.№402077/2023 вiд 22.01.2026р.;вт.ч. ПДВ- 130,00 грн;
Повна картка транзакції →*;101;43995804;;військовий збір із розрахункових за березень 2026 р.,3710160;2111(101 військовий збір із розрахункових за березень 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№643 від 16.03.2026р.,дог.№14/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.ч ПДВ-128,33;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№644 від 16.03.2026р.,дог.№16/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.ч ПДВ-128,33;;
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №18 від 16.03.2026 року
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №30 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-126,29 грн.
Повна картка транзакції →0114082;2210-740,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№20 від 13.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№40-р від 13.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл.за вивезення та зах. твердих побут.вiдходiв;Зг.акту№ОУ-127156 вiд 11.03.26р.;дог.№106/01-26 вiд 16.01.26р.;ПДВ-123,29грн.
Повна картка транзакції →1310160;2240; за оренду, за користування автомобiлем; акт №1594/16 вiд 11.03.26, дог № 185/15 вiд 26.08.22, д/у №11 вiд 08.01.26;в т.ч.ПДВ-120,83
Повна картка транзакції →7721010;2111; з/пл при звiльн. працiвн. за березень 2026 р. ; Под та зб.пер.повн.; зг. дог.015 вiд 14.01.2013 р. та спискiв.
Повна картка транзакції →