Управління

0611021;2272;Опл.за водопостачання ;Зг.акту№В0-00010210/1 вiд 04.03.2026р.;дог.№4257 вiд 20.01.26р.;ПДВ-243,38грн.

0110150;2210;картриджі;накладна №б/н від 16.03.2026,договір №25 від 16.03.2026;Без ПДВ.

0118130;2210;За придбані запчастини для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №2 від 16.03.2026р., без ПДВ;;

7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №1 вiд 17.03.26р дог.№152337 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 233,33 грн;

3504010;2210;за придбання вивіски фасадної;згідно накладної №НТ-0000014 вiд 13.03.26 р., дог.№21 вiд 13.03.26 р.; без ПДВ.

;0110150;2210;за канцтовари;договір №019 від 17.03.2026 року;накладна №018 від 17.03.2026 року;без ПДВ;

7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №2 вiд 17.03.26р дог.№152337 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 233,33 грн;

101;xxxx;Лiкарнянi за рахунок ПФУ; № xxxx-xxxx-1; Нiколюк Катерина Iванiвна за березень xxxx року; Податки та збори перерахованi повнiстю; Договiр №25Сxxxx вiд 29.12.xxxx р. Вiдомiсть №xxxxРВ

*;101;39767547;11011000;0417010 2111 Військовий збір із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Військовий збір із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю)

0110150;2111;лікарняні за березень 2026;

0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №27 від 10.03.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-224,40.

*;101;xxxx;;Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за лютий xxxx року,за березень xxxx року, Перераховано повнiстю.(101 Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за лютий xxxx року,за березень xxxx року, Перераховано повнiстю.)

*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;)

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №8від16.03.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р,відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

0110150;2210;За придбаний лічильник електричної енергії згідно договору №29 від 13.03.2026р., та видаткової накладної №29 від 16.03.2026р.,без ПДВ;;

0611141;2111;Заробітна плата за І пол. березня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.

0611021;2272;Опл.за водовiдведення ;Зг.акту№В0-00010210/2 вiд 04.03.2026р.;дог.№4257 вiд 20.01.26р.;ПДВ-202,58грн.

0114082;2210;продукція призн.для забезпеч.пров.проток.заход.;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№17 від 16.03.26р;без ПДВ.

0417010;2240;пошт.послуги(про над.посл.з пересил.письм.кор.групам.з вик.відб.про опл.);Рах.-Акт№АНП10668від 28.02.26;Дог.№280126-117/8 від06.02.26;ПДВ-176,00

7721010,2240; абонплата за послуги доступу до iнтернету акт №684 вiд 17.03.2026 , дог. №В123 вiд 21.01.2026р.без.ПДВ.

*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за березень xxxx р. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)

3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №26 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-171,11 грн.

0110150;2240;за посл з розміщеня інформації в медіа; акт№9 вiд 17.03.2026р., дог. №9/12 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ зг п.п.2п19 ПКМУ590;;

0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№646 від 16.03.2026р.,дог.№17/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.ч ПДВ-161.67;;

0118130;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно договору №29 від 16.03.2026р., та видаткової накладної №29 від 16.03.2026р., без ПДВ;;