8 400,00 грн
0110150,2240,За надання консультативних послуг з питань інормат. та адміністр. програмного забезпечення Є-Облік згідно акту здачі-прийняття послуг №29 від 16.03.2026р. та договору № 29 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150,2240,За надання консультативних послуг з питань інормат. та адміністр. програмного забезпечення Є-Облік згідно акту здачі-прийняття послуг №29 від 16.03.2026р. та договору № 29 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за березень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за березень 2026р .перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.кури;накладна №1418 вiд 16.03.2026р.;дог.№25 вiд 12.02.2026р.;втч ПДВ 1372,00;;
Повна картка транзакції →7721010;2273;за активну електроенергiю у 2026р.;зг.акту-рах.№13 вiд 18.03.2026р. д/у№1 вiд 06.02.2026р.до дог.№4/01 вiд 06.02.2026р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614040;2111;Заробітна плата за І пол. березня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0110150; 2111; Відпускні за березень 2026 року; Податки та збори перераховано повністю; зг.дог.№20217001601 від 16.03.2020 та списку.
Повна картка транзакції →6431010;2240;абонентське обслуговування комп.програми "Лiга 360" за лютий 2026року.;акт № 211237/2 вiд 04.03.2026р,дог.211237 вiд 05.02.2026р,;ПДВ-1298,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за І пол. березня 2026 року.Згідно списків. Дог.№2021/ZP/240-005 від 28.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(труба, кутик, електроди);згідно накладної №02 від 16.03.2026 р. та згідно договору №03 від 16.03.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010; 2274; за постачання природного газу( з відновленних); зг. акта №б/н від 11.03.2026 та д.№ 01-11179/25-БО-Т від 30.10.2025; в т.ч. ПДВ 1247,05
Повна картка транзакції →0210150;2210;За матеріали,будів.матеріали,інвентар(шпаклівка,очисник піни,рукавиці захисні,кутник штукатурний,шпаклівка фінішна,шліфшкурка,водна емульсія,піглент,суміш самовирівнююча,акриловий герматик,валик,замок врізний,сатенгіпс,грунт,шліфсітка,клей для плитка) для провед.ремон.робіт господар.способом в адмінприміщенні міської ради по вул.Героїв Майдану,…
Повна картка транзакції →0813102;2230; за рибу морожену згідно накладної №5542 від 16.03.2026р договір №5 від 06.02.2026р;в т.ч ПДВ-1241,00;
Повна картка транзакції →3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № дф-01 вiд 13.03.2026 р. та договору № В-12/03/01 вiд 12.03.2026 р.;вт.ч. ПДВ-1186,00 грн.
Повна картка транзакції →6431010;2240;експ в-ти (послуги з пост.прибир.оренд.прим.) за лютий 2026р;акт№55 вiд 28.02.2026р,дог.11 вiд 05.02.2026р,;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;КЕКВ 2273;за акт.ел.енерг.зг.дог ПО-101300 вiд 29.01.26 акт вик. роб №2810521-2602-1 вiд 06.03.2026 в т ч ПДВ 1181,50 пер. повн.
Повна картка транзакції →*;101;02311632;;Податок з доходiв фiз.осiб 18 % з вiдпускних за березень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.(101 7721010,2111,Податок з доходiв фiз.осiб 18 % з вiдпускних за березень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за консервацію, зг.вид.накл№РН-0001754 від 13.03.26р., дог.№39 від 27.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2120 ЄСВ iз розрахункових при звiльненнi за березень 2026р. (22%) перераховано повнiстю(101 7721010 2120 ЄСВ iз розрахункових при звiльненнi за березень 2026р. (22%) перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за березень 2026 р..перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за березень 2026 р..перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акти № 37,38 від 17.03.2026, догов. №32 від 03.02.2026 рок; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;грошова винагорода за виконані роботи з підготовки приміщення до ремонту; дог №05 від 12.03.2026р.,акт №05 від 16.03.2026р.;податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за м"ясопродукти, зг.вид.накл№РН-0001752 від 13.03.26р., дог.№34 від 23.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →6431010;2240;послуги зв`язку Iнтернетом провод.мереж. за лютий 2026р;акт 0311220251115*5982730 вiд 28.02.2026.р,дог.№0311220251115 вiд 30.01.2026р,;ПДВ-1000,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю(101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240 Доспуа в режимі он-лайн Платформа Держакупівлі згідно дог №1000875744 від 13.03.2026 та Акт виконаних робіт №1000875744 від 13.03.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →