Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150; 2210; За канцелярські товари ; дог.№ 92 від 16.03.2026р.,накл.№ Мм03/54 від 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2275;відшкод за вивезення ТПВ за січень 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 01/3 від 17.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0019697 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-33,00.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 97 вiд 18.03.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водовiдведенню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00010806/2 вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-32,11.
Повна картка транзакції →*;101;36331505;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.березня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.березня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних згідно заявки xxxx-xxxx-8 від 17.03.xxxxр перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних за березень xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-8 від 17.03.xxxxр перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання метерiалiв для ремонту електромереж зг. спец.; зг.накл. №64 вiд 16.03.2026 р.дог.№ 15 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240; за послуги стороннiх фахiвцiв з iнформацiйно-консультативних послуг ; акт№105 вiд 17.03.2026р та дог№114 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160;2240;відшкод за телеком посл за січень 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту №01/3 від 17.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкод.вартості поштових послуг;зв.про вик.коштів№12 від 17.03.2026р., розп.№34 від 16.03.2026р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. інст. для провед.ремонт.робіт госп. способ.;дог.№ 58 від 16.03.2026 накл. № ів-66 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески утриманi iз розрахунку при звiльненi у березня 2026р., згiдно заяв працiвникiв (65%);Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сіль; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0019703 від 17.03.2026 р.в т.ч ПДВ-24,00.
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкод за водопостачання за січень 2026 р. згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 01/3 від 17.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;25010300;за оренду приміщення за березень 2026 року та індексація ;зг.дог. №3 від 31.10.2022 р. та дод. угода № 6 від 21.01.2026 року та зг.акту над.послуг №2 від 18.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2275 За послуги з вивезення твердих побутових вiдходiв за березень 2026р.акт 948 від 18.03.2026р. дог.3 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-23,00 грн
Повна картка транзакції →0417010;2111;Профспілкові внески із розрах. при звільненні 03.26р.Утримані згідно заяв працівників.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0417010;2111;Членські внески із розрах. при звільненні 03.26р.Утримані згідно заяв працівників.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0019716 від 17.03.2026 р. в т.ч ПДВ-22,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл№РН-0019643 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-22,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0019646від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-22,00.
Повна картка транзакції →3504010;2272;За водопостачання;згідно акту №2 від 10.03.2026 р. та дог. №6 від 25.02.2026р.; ПДВ-20.47
Повна картка транзакції →0615041;2210;за матеріали для ремонту електромережі (коробка електрична розподільча, вимикач одинарний зовнішній);договір №21 від 11.03.2026р, накладна №21 від 11.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0346554 від 11.03.2026р. дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-18,20;;;
Повна картка транзакції →