Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;03338656;;вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за травень 2026р.(пляжi );перерах повнiстю(101 1416030 2610 вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за травень 2026р.(пляжi );перерах повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (вольфрамовi електроди); Д №99 вiд 01.06.2026р. ВН №4048 вiд 01.06.2026р; в т.ч.ПДВ 165,55грн
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за розподiл природного газу за червень 2026 р, договiр 42АР13-11037-23 вiд 12.01.26 р, акт № YVI00073028 вiд 11.06.2026 р,вт.ч. ПДВ-151,14 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2273; вiдшкод. витрат на електроенергiю; зг. акта №5 вiд 11.06.2026; та дог. №2 вiд 16.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № ОУ-0000867 від 15.06.26; дог.№ 41 ТПС від 14.04.26; в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №4 від 31.05.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.
Повна картка транзакції →0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №6 від 02.06.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.
Повна картка транзакції →0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №5 від 31.05.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.
Повна картка транзакції →0611152,2111;Профнески iз зарплати за 1пол.червня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-838,60 профспiлковi внески iз вiдпусткних та авансу за червень 2026 р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0813105,2210,за матерiали для проведення ремонт.робiт госп.,зг. накл. №256 вiд 04.06.2026 р та дог №170вiд 04.06.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;ПДФО 18% iз зарплати за травень 2026р.(пляжi );перерах.повнiстю(101 1416030 2610 ПДФО 18% iз зарплати за травень 2026р.(пляжi );перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611160;2240;;за телеком.послуги зг.дог. № 0501003470002572 від 11.02.2026р. акт № 0501003470002572.5.2026 від 11.06.2026р.; в т.ч. ПДВ 128,33 грн.;
Повна картка транзакції →1416030;2610;за послугиGPS-навiгацi,зг.акту 8 вiд 31.05.2026р.,по дог.465-4/ТМ вiд 13.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за травень 2026р.; Д №7756194/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210165430494 вiд 31.05.2026р.; ПДВ 115,29грн
Повна картка транзакції →0712020;2610; плата за розподiл природного газу (потужнiсть) згiдно акту YVI00003872 вiд 11.06.2026 року дог VN-01CB-00083-1224 вiд 22.01.2026 року в т.ч ПДВ-119,18 грн
Повна картка транзакції →*;101;36166115;11011000;Військовий збір отриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026 р(101 1014040 2111 Військовий збір отриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026 р)
Повна картка транзакції →1316030;2610;за надання доступу до мережi iнтернет за травень 2026р. ; Д№59/01-26 вiд 01.01.2026 р А №906 вiд 31.05.2026р.; в т.ч.ПДВ 108,50грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за послуги звязку за травень 2026 р;зг.р№0502044470000792.5.2026 від 31.05.26р. дог.№792від 05.03.26р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0813105,2210,за матерiали для проведення ремонт.робiт госп.,зг. накл. №10 вiд 04.06.2026 р та дог №171вiд 04.06.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги за травень 2026р.;дог.№156068 вiд 22.01.2026р.,акт надан.послуг №156068061324809622 вiд 15.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-95,00
Повна картка транзакції →0813102;2230; м"ясо;накладна №3380 від 10.06.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-92,40.
Повна картка транзакції →*;101;34144812;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за 1 пол. червня 2026 р(*;101;34144812;КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2111 - 533,61 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за 1 пол. червня 2026 р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;39246910;;одаток із дох.фіз.осіб утрим. із з/плату за червень 2026 р., зг. дог № 022326060900004 про орг. гром робіт від 09.06.2026 р.(101 1216030 2610 Податок із дох.фіз.осіб утрим. із з/плату за червень 2026 р., зг. дог № 022326060900004 про організацію гром.робіт від09.06.2026 р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813105,2230 за спецiї, згiдно накладної №Дрю-0002581 вiд 02.06.2026р. та догов. №167 вiд 02.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →