Управління

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 11.03.xxxxр. №64-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№13 вiд 13.03.xxxxр.;без ПДВ.

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 171 від 12.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

0611070;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет;зг.акт №1510 від 16.03.2026 р., договір №В291 від 21.01.2026 р., без ПДВ

0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0019698 від 17.03.2026 р. в т.ч ПДВ-78,00.

0615041;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (саморізи) ;договір №22 від 11.03.2026р,накладна №22 від 11.03.2026р.;без ПДВ

0611021;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0019625від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-75,75.

;3710160;2240;за користування інтернетом;акт №1499 від 17.03.2026.;договір №В321 від 22.01.2026;без ПДВ;

7721010;2111;Профнески утриманi iз розрахунку при звiльненi у березнi 2026р., згiдно заяв працiвникiв (65%);Перераховано повнiстю.

*;101;03084799;;0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю)

7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00010806/1 вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-66,28.

0615041;2210;за матеріали для ремонту електромережі (розетки зовнішні подвійні);договір №24 від 11.03.2026р, накладна №24 від 11.03.2026р.;без ПДВ

0110150;2240;за інші послуги у сфері інформатизації КЕП "Комерційний";зг.п.п.2п19 ПКМУ 590; зг.дог.№39 від 13.03.2026р.,акт №Ів-0000705 від16.03.2026р.;без ПДВ;;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №12 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №35 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №34 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;

*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.)

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю(101 військовий збір із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю)

0813171;2730;компенсацiйнi виплати особам з iнвалiднiстю на бензин, ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв, мотокалясок i на транспортне обслуговування;Тростянець

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-364,93;військовий збір за відпускні березень 2026року . перерахов.повністю)

0611702;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0019623 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-59,50.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №8 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної № 34 від 17.03.2026р, дог 22/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;

0611010;2230;За крохмаль,крупу манну; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0019665 від 17.03.2026 р. в т.ч ПДВ-52,25.

7721010;2272;оплата за наданi послуги по водовiдведенню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00010806/2 вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-51,57.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 17.03.2026р. №36;