Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0417010;2274;за постач.та транспорт.природ.газу за січень 2026р.;Акт № б/н від 10.02.2026 р.,договір №01-12165/25-БО-Т від 12.01.2026р.;ПДВ-252,76 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 02-03.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 02-03.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0615041;2210;за матеріали для ремонту електромережі (світильники);договір №20 від 11.03.2026р, накладна №20 від 11.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за відшкодування водопостач. та водовідвед.;згідно акт.№45 від 18/03/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. інст. для провед. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 59 від 16.03.2026 накл. № ів-65 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 60 від 16.03.2026 накл. № ів-64 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0019715 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-238,00.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 11.03.xxxxр. №67-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№15 вiд 16.03.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю(101 податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-12 від 18.03.xxxx податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №30 від 17.02.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0417010;2274;за розподіл природного газу у лютому 2026р.; згідно акту № YVI00008459 від 02.03.2026.дог.№42АВ13-13228-23/6 від 28.01.2026р.;ПДВ-226,81
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3710160;2272;Водопостачання та водовідведення за березень 2026р.;дог№13 від 02.02.2026 та додаток акт№012695 від 18.03.2026рв т.ч ПДВ-224,45.;
Повна картка транзакції →6491010;2111; Вiдпускнi за березень 2026р; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0019645 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-220,50.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за лютий xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за лютий xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-1313,75;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за березень 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ЄСВ 8,41% нарах. на відпускні за березень 2026року. перераховано повністю.(101 0110150 2120 ЄСВ 8,41% нарах. на відпускні за березень 2026року. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2273; за активну електроенергiю; зг.акта №3411107-2602-1 вiд 18.03.2026; та дог.№ХМ-151900/1 вiд 01.01.2026; в т.ч. ПДВ-214,81.
Повна картка транзакції →3504010;2274;за розп.прир.газу; зг акта YVI00004102 від 17.03.26р., дог №42ВВ13-12830-23/2-26 від 16.01.26р.; ПДВ-210,88.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку та відновлення картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02229 від 16.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 06.06.xxxxр.№60-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№12 вiд 10.03.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №9 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр. перераховано повністю(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →