Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3504010 2272 водопостачання за березень 2026;Акт № 54 від 18.03.2026;Дог. № 49/26/11 від 22.01.2026;В т.ч.ПДВ-74,05
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Обжелянська Н. І.;авнсовий звіт № 10 від 19.03.2026р.,розп.№19-РТ від 17.03.2026р.
Повна картка транзакції →2307010;2240;за посл. за корист. Iнтернетом;зг.акту№03-0363_ЦП вiд 19.03.26р,зг.дог.№888/26 вiд 21.01.26р.;В т.ч. ПДВ-70,00грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за березень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2274;природній газ за лютий 2026 р.;договір №01-12632/25-БО-Т від 27.02.2026 р., акт №2 від 10.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-69,23.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р 5% утримано i перераховано повнiстю(101 xxxx,Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р 5% утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджу; Згідно акта №ВМ-А02155 від 20.03.2026 року та згідно договору №13 від 20.03.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електронні комунікаційні посллуги; зг.акта №0503004520000302.2.2026 від 09.03.2026 р.,дог.№0503004520000302/6-26 від 29.01.2026;в т.ч.ПДВ- 65,06.
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт №0506004820002522.1.2026 від 10.02.2026,договір №0506004820002522/07-26 від 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-65,01.
Повна картка транзакції →7721010;2240; послуги по вигот.елект.пiдпису;зг.дог б/н вiд 19.03.26р та акту№Iв-0000763 вiд 19.03.26р без ПДВ
Повна картка транзакції →0210160;2240;Посл. у сфері інформат-ї(послуги КНЕП);дог.№ 85/03-26 від 13.03.2026 акт№ Ів-0000717 від 13.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телеком.послуги за лютий 2026;Рах.акт№0508164920002332.2.2026 від 28.02.2026,дог.№6/1-26 від 22.01.2026;в т.ч.ПДВ-64,47
Повна картка транзакції →3504010;2240;опл.електронні комунікаційні посл.за 02.2026р.;зг.дог.№0507154340010642/2від 09.02.2026р.та рах.-акт №0507154340010642.2.2026 від 28.02.2026;ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →0110150;2274;природній газ за лютий 2026 р.;договір №01-12632/25-БО-Т від 27.02.2026 р., акт №2/1 від 10.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-63,01.
Повна картка транзакції →0110150;2240; заправка картриджа, заміна леза дозування; дог №20 від 17.03.2026р та акт №20 від 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 8,41%-369,71 грн.)(101 7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 8,41%-369,71 грн.))
Повна картка транзакції →7721010;2275;Перерах.коштiв за вивезення побутових вiдходiв;згiдно акту викон.робiт вiд 18.03.26р№549 ;догов№3 вiд 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2272 водовідведення за березень 2026;Акт № 53 від 18.03.2026;Дог. № 50/26 від 22.01.2026;В т.ч. ПДВ-61,09
Повна картка транзакції →0113032;2730;Відшкодування послуг зв`язку пільговій категорії населення ; акт №2 від 19.03.2026р.договір №17 від 09.02.2026р.
Повна картка транзакції →3504010;2240;0506124020004322;телек.послуги за січень 2026;зг.дог.0506124020004322/7 від 12.02.2026,рах-акт№0506124020004322 від 17.02.2026;в т.ч. ПДВ-56.54.
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання; зг акта №422 від 17.03.2026 р. дог. 5-26 від 19.01.2026 р.; ПДВ-54,24.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання полiетиленової продукцiї для пакув. вiдходiв(мiшки та пакети для смiття); зг дог №37 вiд 17.03.2026р.;та зг нак№18вiд 20.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-15 від 18.03.xxxx р.(101 Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-15 від 18.03.xxxx р.)
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; 20% стічних вод;дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00010521/3 від 17.03.2026;в т.ч. ПДВ - 52,85 грн.
Повна картка транзакції →