Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
6611010;2250 Вiдрядження за березень 2026;Поповн.картк.рах.спiвробiтн;Дог.19612000879вiд 26.06.19;р.зв.про вик.коштiв,вид.на вiдр.або пiдзвiт№3вiд 05.03.2026року.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За оптичний iнтернет;акт вiд 28.02.26 №0500009200026792.2.2026,дог.вiд 23.01.26 №0500009200026792;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги iнтернету за січень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/01.2026/2 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →6611010;2275;За посл.по вивезення побут.вiдходiв.;Зг.акту пр.пер.5999вiд19.03.2026, дог.5999вiд27.01.2026;в т.ч.ПДВ-99,64.
Повна картка транзакції →*;101;43927540;;3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.дог.№2503-НМвід03.09.25р.,дод.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/02/2026від20.03.26р.;без ПДВ.(101 3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.дог.№2503-НМвід03.09.25р.,дод.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/02/2026від20.03.26р.;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →3710160; 2240; 25010300; за оренду приміщення згідно дог. №2503-НМ від 03.09.2025р., дод. уг. №1 від 28.01.2026р. та акта-рахунку №4/02/2026від 20.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 33 від 17.03.2026р, дог 26/26х від 13.03.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3710160;2240;заправка картриджів; акт №54 вiд19.03.2026р.,зг.дог. №54 вiд 19.03.26р, ПДВ-0грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв(паперовi рушнички,туалетний папiр);зг дог №35 вiд 17.03.2026р.;та зг нак №20 вiд 20.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-14 від 18.03.xxxx р.(101 Податок з доходів фізичних осіб із допом. по тимчас. непрац. за березень xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-14 від 18.03.xxxx року)
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00010521/2 від 17.03.2026;в т.ч. ПДВ - 89,38 грн.
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водовідведення;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №В0-00011638/2 вiд 19.03.2026р. за (ор)-536,19 ГУС у Вiн.обл;ПДВ-89,37.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11011000;війск. збір із опл. праці за березень 2026 зг. акту прийм.-здав. в/р №19від19.03.2026, дог.№1/26від06.01.26 перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із опл. праці за березень 2026 зг. акт. пр.-здав.в/р№19від19.03.26р., дог.№1/26від06.01.26р. перер. повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; заправка картриджа договiр №12 вiд 19.03.2026 акт №С-00000022 вiд 19.03,2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →3410160;2240;Послуг.інтер.провайд. (доступ до мережі та сервісів) березень 2026; Згідно договору № 050126 від 19.01.2026р. та акта наданих послуг № 140 від 20.03.2026р.; в т.ч ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№2 від 09.02.2026р. по акту №88 від 18.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом (надання доступу до мережі Інтернет), акт №25484 від 19.03.2026 року, договір № 998974 від 26.01.2026 року; в тому числі ПДВ 83,17 грн..
Повна картка транзакції →7721010;2240;За посл.зв`язку ;акт вiд 28.02.26р.№0500009200027472.2.2026,дог.вiд 23.01.26р.№0500009200027472;в т.ч.ПДВ-82.50.
Повна картка транзакції →3504010;2240;за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.1.2026 від 31.01.2026 та дог. №484/371/5 від 16.01.2026; в т.ч. ПДВ-91.09грн.
Повна картка транзакції →*;101;03333618;;0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог.№В114 вiд 20.01.2026р.;зг.акта№1786 вiд 06.03.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкодування видатків за послуги по водопостачанню та водовідведенню за березень 2026р.; акт №120 від 20.03.2026р.договір №1від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; 20% стічних вод;дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00010526/3 від 17.03.2026;в т.ч. ПДВ - 74,87 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№101440 вiд 18.03.26;в т.ч.ПДВ-74,24
Повна картка транзакції →