8 317,88 грн
1216030;2240;оплата видат із благоустр (облаштуван,відвідної канави по вул.Незалежності в с.Петрашівка); зг.договору №64 від 23.06.2026р.,акт.викон .робіт №415 від 25.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1386,31грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1216030;2240;оплата видат із благоустр (облаштуван,відвідної канави по вул.Незалежності в с.Петрашівка); зг.договору №64 від 23.06.2026р.,акт.викон .робіт №415 від 25.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1386,31грн.
Повна картка транзакції →1216030;2240; за надані послуги з тех обслуг.системи відеоспостер. м.Ямпіль за червень2026р., ;зг.договору №04/01-26 від 21.01.2026р.,акт.викон .робіт № ПЛОО-000131 від 25.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1416030; 2610; за вивiз рiдких стокiв;зг. акту 5 вiд 29.05.2026р.( гром. вбир.).по дог.06-02/26 вiд 06.02.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240;оплата видат із благоустр (за надані послуги у червні 2026р. по утриманню сміттєзвалища в с.Тростянець); зг.договору №01/02-2026 від 17.02.2026р.,акт.викон .робіт №412 від 19.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1372,70 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Оплата за розподілену електроенергію зг.Дог.№ХМ-313400/2026 вiд 18.02.2026р. по акту№8094789781254 вiд 19.06.2026 р в т.ч ПДВ-1366,18.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ із відпускних за червень xxxxр.Перераховано повністю.(101 ЄСВ із відпускних за червень xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014040 2210 Оплата за придбання багатофункціонального пристрію Cenon Pixma (принтера); зг.дог. №25 від 04.06.2026 та накладна №РН-0000261від 04.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616071;2240-8000,00;2610; за топографо-геодезичнi, проектно-вишукувальнi, землевпоряднi роботи згiдно Договору № 200/26 вiд 01.06.2026р та акту № 200 вiд 03.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0117461;2610;утрим служ зам з екс утр а/д загкормісзн у Він.області,, Гніванської ОТГ роз №100сф від 26.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за миючi засоби;згiдно накладної № ЗВ-00000296 вiд 10.06.2026р.;дог. № 99 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →26243711 0611021; 2273-7 770,17 опл. за електричну енергiю зг. дог. ЛИ-134400 вiд 15.01.2026 р. та акта 2110764-2606-1 вiд 23.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1295,03 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за свiдоцтва про закiнчення навчального року А5;згiдно накладної № 206 вiд 09.06.2026р.;дог.№06/26 вiд 09.06.2026р..;безПДВ
Повна картка транзакції →1917461;2610;за екс утр а/д заг.кор.міс.зн. у Вінницькій області О-02-08-06 Білопілля-Вівсяники;Д1-Евід 09.05.25,д/у 58 від 24.06.26;АктКБ2в58/31М від 24.06.26;ПДВ-1288,41.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№82вiд 26,01.2026; дог.№2вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-505.35;
Повна картка транзакції →Мат.забезп.з ТВП за 06.xxxxр. зг.заяви-розр.від 22.06.xxxxр. Ткач Н.М. на пл.картки; з-но дог.№ xxxx/ZP/220-024 вiд 22.03.xxxxр.; і.н.xxxx;Под. та збори перер.повністю;
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат за обслуговування лiфтiв за червень 2026р.;акт №867 вiд 22.06.2026р.; дог.№44/к вiд 13.02.2020р., д/у №13 вiд 05.04.2024р., дод. угода №19 вiд 16.01.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42861609;;0611152;2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на відпускні та зарплату за червень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю(101 0611152;2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. відпускні та зарплату за червень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за придбання картоплі;накладна №13 від 26.06.2026р; договір №16 від 09.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;46083114;;0813191 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0813191 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0615022;2240;За харчування учасників НТЗ (Державна програма розвитку фізичної культури і спорту) ; звiт про викор.коштiв/електронних грошей,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №6 вiд 19.06.2026 р..;перерахування на карткові рахунки зг. дог. №004 вiд 10.11.06р. та відомості.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щебінь 0-40 згідно договору №90 від 05.06.2026р, видаткова накладна №РН-000000581 від 08.06.2026р. в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щебінь 0-40 згідно договору №90 від 05.06.2026р, видаткова накладна №РН-000000694 від 15.06.2026р., в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щебінь 0-40 згідно договору №90 від 05.06.2026р, видаткова накладна №РН-000000582 від 08.06.2026р. в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щебінь 0-40 згідно договору №90 від 05.06.2026р, видаткова накладна №РН-000000679 від 12.06.2026р. в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щебінь 0-40 згідно договору №90 від 05.06.2026р, видаткова накладна №РН-000000594 від 08.06.2026р. в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →