3 531,30 грн
0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №998239 від 20.03.26р.в т.ч ПДВ-588,55.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №998239 від 20.03.26р.в т.ч ПДВ-588,55.
Повна картка транзакції →0813102;2275;оплата вивозу сміття.;дог.№ 22 від 10.02.2026 акт № 977 від 18.03.2026;в т.ч. ПДВ - 579,81 грн.
Повна картка транзакції →0417010;2271;відшкодування витрат по тепловій енергії за 02.2026р.;Акт №ЦФ-0000092 від 23.03.2026р.,догоір №11 від 11.02.2026р.; ПДВ-567,26грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;абонен.плата за послуги доступу до мереж інтернету;зг.дог.№В166 від 15.01.2026р. зг.акту зд.-прийм.роб.№1401 від 20.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№998238 від 20.03.26р.в т.ч ПДВ-556,08.
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611031 2120 сплата ЄСВ нарахування на відпускні за березень 2026 року(101 0611031 2120 сплата ЄСВ нарахування на відпускні за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813101;2240;пот.ремонт та технiчне обслуговування техніки;акт №67 вiд 16.03.2026;дог.№384384-384386/Р вiд 27.02.2026;втч ПДВ 550,94;;
Повна картка транзакції →0813102;2240;опл. посл. з адм. (обсл) прогр. забезп.;дог.№ 52-РК від 16.03.2026 акт № 1 від 18.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за березень 2026 р. дог.№ 201/2 від 28.10.2005 р. податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за березень 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за березень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;абонен.плата за послуги доступу до мереж інтернету;зг.дог.№32/010126 від 07.01.2026р. зг.акту виконаних робіт №1146 від 23.03.2026р.;в т.ч ПДВ-525,00.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (сметана 21% ); накл.№Дра-0000773 від 11.03.2026року; дог.№17 від 10.02.2026р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →7721010;2273;за електричну енергію;Акт №1319070-2602-1 вiд 04.03.2026р.дог №1319070/15 вiд 21.01.2026р.;ПДВ-516,67.
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2111 - 3097,34;фінансування лікарняних за березень 2026 року, податки та збори перераховано;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання джерел резервного живлення(ДБЖ LogicPower LPM-UL850VA 4Pro);дог.№ 20 від 19.03.2026р.,накл. № РН-0004886 від 19.03.2026р.;в т.ч ПДВ-514,94.
Повна картка транзакції →3710160;2111;утримано заробіток з заробітньої плати за березень 2026р..для ГО БАРСЬКА СВВВА.;;
Повна картка транзакції →0813101;2240;обслуговування комп`ютерної технiки;акт №СВ-0000059 вiд 16.03.2026;дог.№ДГ-19 вiд 13.03.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №64-О від 18.03.2026р.vf0113242273002192603190432591102.
Повна картка транзакції →*;101;03333618;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із відпускних за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування за електропостачання та розподiл електроенергiї;рах. 86 вiд 23.03.2026 р., дог. 6 вiд 24.02.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водопостач.;зг.АКТ №ВО-00011014/1 вiд 16.03.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-491,82грн.
Повна картка транзакції →*;101;44070627;;Військовий збір утримано із заробітної плати за другу половину березня 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір (5%) утримано із заробітної плати за другу половину березня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2271;Відшкодування теплопостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт№101356 від18.03.26; в т.ч.ПДВ- 485,27 грн
Повна картка транзакції →3504010;2273; оплата за електроенергію за березень 2026 року;догов.№БА-101000 від 19.01.2026,акт №1110939-2603-1 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ-484,32
Повна картка транзакції →