Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
*;101;44023315;;1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину травня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.05.2026 року.(101 1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину травня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.05.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014060;2273; За електричну енергію за лютий 2026 року зг.договору №28 від 27.04.2026,дод угоди №1 від 27.04.2026 р.зг.акту №77080 від 28.02.2026 р. в т.ч ПДВ-88186,20.
Повна картка транзакції →1014060;2273; За електричну енергію за березень 2026 року . зг.договору №28 від 27.04.2026 р.дод угоди №1 від 27.04.2026 р.зг.акту №78812 від 31.03.2026 р. в т.ч ПДВ-65539,80.
Повна картка транзакції →1014060; 2111; З/ плата за 1-у пол.05/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№43 від 26.01.2007р.
Повна картка транзакції →1014081; 2111; З/ плата за 1-у пол.05/ 2026року.Податки та збори перераховані повніст;дог.№43 від 26.01.2007р.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За транспортні послуги ;акт №1 вiд 30.04 2026 р., договiр №35 вiд 28.04.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;послуги з поточного ремонту електроосвітлення та мережі електричних розеток у приміщенні КЗ «Центр культури та дозвілля» Могилів-Подільської міської ради»;зг.акту прийм. робіт №1 від 30.04.2026р.,дог.№79 від 30.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2273; Послуги з розподілу ел.енергії за квітень 2026 року зг.договору №30 від 30.04.2026 р.зг.акту №8099023722915 від 30.04.2026 р.в т.ч ПДВ-3370,32.
Повна картка транзакції →1014030; 2111;З/плата за 1-у пол.05/2026 року .Податки та збори перераховані повністю;дог.№43 від26.01.2007р.
Повна картка транзакції →1014040; 2111;З/ плата за 1-у пол.05/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю ;дог.№43 від26.01.2007р.
Повна картка транзакції →2301410;2210;Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (фарба фасадна,емаль); Договiр №69 вiд 08.05.26р. В.н. №МХа00001515 вiд 08.05.26р; в т.ч. ПДВ-1619,05;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →1010160;2273; за електричну енергію за березень 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 07.05.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;послуга з підключення до Системи М.Е.Dос ;акт № 167від 01.05.2026р.Дог.№27 від 01.05.2026р;Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2210; продукцiя для нагородження (медаль); згiдно вид.накл. № РН-0000011 вiд 22.04.2026р., дог. № 43 вiд 22.04.26 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060 2210 За лампи світлодіодні,зг.дог.№23/04/26-10 від 30.04.2026 року,зг накл.№2304-0016 від 30.04.2026 року в т.ч ПДВ-559,20.
Повна картка транзакції →2301410;2210;Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (лаки, лакресiл); Договiр №56 вiд 07.05.26р. В.н. №Рб. -0059/1 вiд 07.05.26р;без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →1014030;2111;З/плата за 1-у пол.05/ 2026 року Податки та збори перераховані повністю ;дог.№1 від 16.02.2024р
Повна картка транзакції →;1110160;2111; Відпускні за травень 2026 року; податки та збори утримано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611142;2210; придбання iнших матерiалiв для комп`ютера та оргтехнiки; згiдно вид.накл. № АВ-0000018 вiд 22.04.2026р. ,дог. № 39 вiд 22.04.26 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по лiкарняним листам за квiтень xxxx р.;Згiдно договору № 087 вiд 01.01. xxxxр. та вiдомостi ;Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Допомога по лiкарняним листам за квiтень xxxx р.;Згiдно договору № 087 вiд 01.01. xxxxр. та вiдомостi ;Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611142;2210; канцелярськi товари; згiдно вид.накл. № ЖТ-00000438 вiд 29.04.2026р., дог. № 164 вiд 22.04.26 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2210;За матерiали для проведення поточного ремонту господарським способом; накладна №1239 вiд 06.05. 2026р.,договiр №36 вiд 06.05. 2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-333,33
Повна картка транзакції →2301410;2210;Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (клей шпалерний, ПВА та iнше); Договiр №53 вiд 07.05.26р. В.н. №Рб. -0056/1 вiд 07.05.26р;без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →