900,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачСавін Володимир МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №76 від 20.03.2026, дог. 12/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №76 від 20.03.2026, дог. 12/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №106 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утрим. із допомоги по тимч. непрацездатності за березень xxxx р. пер.повн.(101 Військовий збір утрим. із допомоги по тимч. непрацездатності за березень xxxx р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →3504010;2274; за розподіл природного газу за березень 2026;дог.№42DB13-12799-23/8-26 від 26.01.2026;акт над.послуг №YVI00006626 від 20.03.2026;ПДВ-142,52.
Повна картка транзакції →;0110150;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом ;договір №010126/1 від 09.01.2026 року;акт надання послуг №38 від 23.03.2026 року;в т.ч. ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №77 від 20.03.2026, дог. 16/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з допомоги з ТВП за березень xxxx року;перераховано повністю;(101 ПДФО з допомоги з ТВП за березень xxxx року;перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;21728326;;0110150 2111 подат.на дох.фізич.осіб із з/п за березень 2026р.18% утрим.і перерах.повністю(101 0110150 2111 подат.на дох.фізич.осіб із з/п за березень 2026р;18% утрим.і перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611151 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 2-пол.березня 2026 пер. повн.(101 0611151 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 2-пол.березня 2026 пер. повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за обслуговування програм.забезпечення ;згiдно акта №130к3 вiд 19.03.2026;дог.№121к вiд 28.01.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари (папка швидкозшивач) згідно накладної №Дк03/94 від 23.03.2026р. договір № 45 від 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів найманих працівників із лікарняних за березень xxxxр.Перерах.повн.(101 податок з доходiв найманих працівників із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;04326081;11010100;(101 0110150 2111 Податок на доходи фізичних осіб утрим. із зарплати;зг.цив.прав. дог.№1 від 01.01.2026р. по акту №1 від 24.03.26р. Перер.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання комплектуючих виробів для ремон. невироб. обладнання згід.дог.№14від 23.03.26р. нак.№ 2 від 23.03.26 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за пакети для смiття; зг.видаткової накладної №267 вiд 19.03.2026р., дог. №16 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За видачу ключа КЕП згідно договору № 32 від 23.03.2026 року та Акту № 1 від 23.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата вiйськового збору iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн(101 5% сплата вiйськового збору iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxроку, перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxроку, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю(101 Сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2610160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно акту №1209/26*5981792 вiд 09.03.2026р., дог. №1209/26 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67грн
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №10 від 23.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року . Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року . Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3504010;2272; оплата за водопостачання та водовідведення за 03.2026;акт прийм.вик.роб №750107260301 від 19.03.2026,дог №20 від 19.01.2026;ПДВ-115,22
Повна картка транзакції →130, 2800, 04325986 19010300, сплата грошових зобов. по акту перевірки №5870/02-32-04-03/04325986 від 04.03.2026р., под.пов-рішення № 0079960403 від 20.03.2026 року.
Повна картка транзакції →