35 000,00 грн
0110180;2240;попередня оплата послуг сторонніх фахівців; дог.№ 05/03/26 від 16.03.26, рахунок № 05 від 16.03.26;ПДВ-5 834,00
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110180;2240;попередня оплата послуг сторонніх фахівців; дог.№ 05/03/26 від 16.03.26, рахунок № 05 від 16.03.26;ПДВ-5 834,00
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. витрат на вiдрядження Бацальова Н. I. 3388202108; зг. зв.про вик.коштiв №6 вiд 10.03.2026р. дог.2019/ZP/220-.01.2019р.
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0110150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину березня 2026р. перерах повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину березня 2026р. перерах повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За пал.мастильні матеріали та запчастини для ремонту автом. транспорту ; згідно накладної № 26-0695 від 03.03.2026 р. дог. №26 від 27.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240 2240 відшкодування за надання транспортних послуг за доставку шкільними автобусами військовозобовязаних резервістів до пункту зборузгідно листа №33 від 02.03.2026 року та акту ревізії №260211-30/44 від 04.12.2025 року
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину березня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину березня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; За послуги по розміщенню інформації в друкованих засобах; акт №1 від 20.03.2026р. дог.№1 від 20.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2271;Теплова енергія у сумі 27690,98 грн.; Приєднане навантаження у сумі 3736,93 грн.;дог.№ 6 від 19.01.2026 акт№ 6 від 23.03.2026;вт.ч. ПДВ - 5237,98 грн.
Повна картка транзакції →101 xxxx, xxxx, Інша субвенція на утримання КУ "ІРЦ" Шаргородської міської ради; рішення 54сесії 8скл. №xxxx від 22.12.xxxxроку ; угода № 8 від 22.12.xxxxр.
Повна картка транзакції →;0110150;2240;оплата інших послуг у сфері інформатизації ;договір №3 від 19.03.2026р.;акт надання послуг №3 від 24.03.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0210160;2271;Теплова енергія у сумі 22424,80 грн.; Приєднане навантаження у сумі 7570,12 грн.;дог.№ 999 від 19.01.2026 акт№ 999 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ - 4999,15 грн.
Повна картка транзакції →;0116013;2273;за електроенергію за лютий 2026 р.,особовий рахунок 6120080057; акт приймання-передачі електроенергії №2 від 19.03.2026 р.;договір №800/57 від 06.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-4934,87;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги сторонніх фахівців(юридичні послуги);акт№3 від 18.03.2026р;дог№1 від 01.01.2026р.без ПДВ.зг.п.п.2п 19 ПКМУ№590
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611152 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. березня 2026 пер.повн.(101 0611152 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. березня 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11010100;ПДФО із зароб. плати за 2 пол. березня 2026р. перер. повн.(101 3710160 2111 податок з дох. фіз. осіб із зар.плати за 2 пол. березня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273; за електроенергію за березень місяць 2026р ;акт №1811002-2603-1від 24.03.2026 р. договір № КА-131700 від 14.01.2026 ; в т.ч.ПДВ 4790,86 грн;
Повна картка транзакції →3504010;2274; За спожитий газ в лютому 2026 р.; Зг. дог№01-11170/25-БО-Т/15-25 від 31.10.2025, Календ.плану на 2026р та акта №4/02 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ-4783,03;частково
Повна картка транзакції →0611141;2273;оплата за електроенергію за лютий 2026р.; договір №24 від 16.01.2026 р , акт №17-00115226021 від 16.03.2026р.;ПДВ-4675,51
Повна картка транзакції →*;101;04051129;;Вiйськовий збiр з зарплати за березень 2026 р 5% утримано i перераховано повнiстю.(101 7721010,2111,Вiйськовий збiр з зарплати за березень 2026 р 5% утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04331107;;(101 0110150 2120 Єдиний внесок нарахований на заробiiтну плату за другу половину березня 2026)
Повна картка транзакції →*;101;04325928;11011000;0110150 2111 військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26244923;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.березня 2026р., перераховано повнiстю.(101 0611070 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на заробiтну плату за II пол.березня 2026р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом.транспорту;згідно акту №26-0695 від 09.03.2026 р. дог. № 25 від 27.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0115062;2730;цільова мат.доп.згідно Прогр.розв.фізкул.і спорту, зг.розп.від 18.03.2026 №02-05-88, ЕР№01 від 23.03.2026р.;
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенер;акт №11 вiд 23.03.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026, та додат угода №1 вiд 23.03.2026року, безПДВ;
Повна картка транзакції →