Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000980 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-79,80
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001098 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-79,80
Повна картка транзакції →0611141;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№ТПТ-2 від 24.03.26р. нак.№Т00000394 від 24.03.26рв т.ч ПДВ-78,33.
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№89 від 19.03.2026р дог.№04-25-34 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оплату послуг зв`язку ,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р Т/2928-022026 від 23.03.2026р.,дог Т/2928 від 29.01.2026р.;втчПДВ 78,09грн;;
Повна картка транзакції →*;101;21728243;;КПКВ0110150 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок, нарах.на з/п за березень 2026 22% Пер. повн.(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок, нарах.на з/п за березень 2026 22% Пер. повн.)
Повна картка транзакції →7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за березень 2026р.зг. дог. №ТЕ-102001 вiд 12.01.2026 р. та акту №8093549501655 вiд 19.03.2026 р, о/р ТЕ-102001;в т.ч.ПДВ 73,07;
Повна картка транзакції →*;101;04325974;;Вiйськовий збiр 5%утриман.iз iз оплати працi зг.дог.ЦПХ за березень 26р(*;101;04325974;КПКВКМБ0113210 КЕКВ 2111-432,35 Вiйськовий збiр 5% утриманий iз оплати згiдно договорiв ЦПХ за березень 26р. Перерахов.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;04325986;;0110150, 2111, Війс.збір із винагороди за опалення приміщення за березень м-ць 2026р., акт №3 від 26.03.2026р.;дог.№1 від 13.01.2026р.Пе(101 0110150, 2111, Війс.збір із винагороди за опалення приміщення за березень м-ць 2026р., акт №3 від 26.03.2026р.;дог.№1 від 13.01.2026р.Перерах повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;розподіл електроенергії за березень 2026;дог.№ 3 від 13.01.2026р.,акт № 8097530806452 від 23.03.2026р.;в т.ч ПДВ-69,77.
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0614040 2240 Орендна плата за приміщення за І кв. 2026 рік згід дог.№1 від 23.01.26р. акт №8/1 від25.03.26р.без ПДВ.(101 0614040 2240 Орендна плата за приміщення за І кв. 2026 рік згід дог.№1 від 23.01.26р. акт №8/1 від25.03.26р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року;перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р.(101 Вiйськовий збiр утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150 2240 комісія за розрахунково-касове обслуговування
Повна картка транзакції →0110150 2240 за інформаційні послуги КЕП "Комерційний", зг.акта №Ів-0000693 від 18.03.2026р.,дог.№18 від 18.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001090 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-63,84
Повна картка транзакції →0615041; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за березень 2026 пер.повн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За канцелярські товари;зг накл№Мар00000139 від 25.03.2026 р. по дог№85 від 18.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№86 від 19.03.2026р дог.№04-25-35 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 проф.внески із з/п за березень 2026 р.30 %;утрим.і перерах.повн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата вiйськового збору iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн(101 5% сплата вiйськового збору iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн)
Повна картка транзакції →*;101;04331107;;(130 0110150 2800 оплата грошових зобов"язань по акту перевiрки ДПI №6034/02-32-04-03/04331107 вiд 05.03.2026)
Повна картка транзакції →0611141;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згід дог.№ТПТ-2 від 24.03.26р. нак.№Т00000595 від 24.03.26р.в т.ч ПДВ-54,46.
Повна картка транзакції →0210160;2111;Членськi профвнески, утриманi iз зарпл. за березень 2026р. i перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;43976540;;43976540 0910160 2111 Військовий збір із відпускні за березень 2026 перераховано повністю(101 43976540 0910160 2111 Військовий збір із відпускні за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →