1 600,00 грн
0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№23 від 25.03.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№23 від 25.03.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За експлуатаційні послуги ( посл. по опаленню прим.) за січень-березень 2026р.; зг. договору № 5 від 12.02.2026р. та акту №1від 17.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04331633;;2111 Військовий збір із соц.побуту за березень 2026 р. перераховано повністю.(101 0110150 2111 Військовий збір із соц.побуту за березень 2026 р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000977 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001103 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001254 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000971 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001085 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →2617693;2240;за послуги з реєстрацiї (продовження) домена за кодом клiєнта 897 728 961; зг.акту №6675 вiд 09.03.2026р., по дог. №897728961/26 вiд 09.03.2026р;в т.ч. ПДВ - 260,0 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04325986;;0110150, 2111, ПДФО із винагороди за опалення приміщення за березень м-ць 2026р., акт №3 від 26.03.2026р.;дог.№1 від 13.01.2026р.Перерах(101 0110150, 2111, ПДФО із винагороди за опалення приміщення за березень м-ць 2026р., акт №3 від 26.03.2026р.;дог.№1 від 13.01.2026р.Перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04325974;;Податок на доходи фiзич.осiб утрим.iз iз оплати працi зг.дог.ЦПХ за березень 26р(*;101;04325974;КПКВКМБ0113210 КЕКВ 2111-1556,46 Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз оплати згiдно договорiв ЦПХ за березень 26р. Перерахов.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →2617693;2210;за зефiр "Вишня" та мармелад "Калейдоскоп"(продукцiя для нагородження); зг.видаткової накладної №Сол-000749 вiд 18.03.2026р.,по дог. №10 вiд 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ-258,0 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за ТПВ за березень 2026р. зг дог№36 від 22.01.2026р та акт №82 від 24.03.2026р.в т.ч ПДВ-257,25.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №408 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001097 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-255,35
Повна картка транзакції →0116030;2273;розподіл електроенергії за березень 2026;дог.№ 3 від 13.01.2026р.,акт № 8097530806452 від 23.03.2026р.;в т.ч ПДВ-254,37.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1504,00;за сир твердий та кисломолочний;згiдно накладної № 6447 вiд 23.03.2026р. та договору № 16 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,67;;;
Повна картка транзакції →0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за березень м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №3 вiд20.03.26; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0110150;2210;Картридж;дог.№ 69 від 24.03.2026 накл. № 129/2026 від 24.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№125 від 25.02.2026р дог №010126/15 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00;
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопостач.,водовiдв.;акт-рах.№ВI-0000039 вiд 23.03.26р. дог.№1 вiд 14.02.2022р.д.у.3 вiд 23.03.26р.;ПДВ-249,18.
Повна картка транзакції →Допомога по тим. непрацездатності відом.№ 879 за березень xxxx р. под. та зб. перерах. пов
Повна картка транзакції →0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромереж (лічильник НІК2100), зг.накладної №СЛ-0000051 від 18.03.26р, дог.№03/11-1 від 18.03.26р.;без .ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001238 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-239,40
Повна картка транзакції →*;101;43976540;;43976540 0910160 2120 Єдиний внесок 22% на відпускні за березень 2026 Перераховано повністю(101 43976540 0910160 2120 Єдиний внесок 22% на відпускні за березень 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →