1 645,24 грн
3504010 2273-1645,24 грн. За спожиту електроенергію за березень 2026р. зг. акту № 2110782-2603-1 від 23.03.2026р. дог. №ЛИ-101900 від 23.01.2026р. в т.ч. ПДВ 274,21 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3504010 2273-1645,24 грн. За спожиту електроенергію за березень 2026р. зг. акту № 2110782-2603-1 від 23.03.2026р. дог. №ЛИ-101900 від 23.01.2026р. в т.ч. ПДВ 274,21 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26339316;;101 6591060 2281 ПДФО iз винагороди у 03.2026 згiдно ЦПД№2 вiд 09.01.2026 акт №3 вiд 27.03.2026 податки та збори перерахованi повнiстю(101 6591060 2281 ПДФО iз винагороди у 03.2026 згiдно ЦПД№2 вiд 09.01.2026 акт №3 вiд 27.03.2026 податки та збори перерахованi повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз винагороди згідно договору підряду № 7-26 від 05.03.2026 року та акту б/н від 27.03.2026 року(101 3504010 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз винагороди згідно договору підряду № 7-26 від 05.03.2026 року та акту б/н від 27.03.2026 року,18% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0611021;2111; Стягнено з Клiмбовської Н.В.сума боргу АСВП за ВП №60874239 вiд 26.12.2019 вик.напис №5086 вiд 05.11.2019р. iз зар. плати за березень 2026р.;пераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №977525 вiд 24.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-271,68
Повна картка транзакції →*;101;40391900;;Єдиний соцiальний внесок (8,41%) на зарплату працiвникiв з iнвалiднiстю за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 7721010 2120 Єдиний соцiальний внесок (8,41%) на зарплату працiвникiв з iнвалiднiстю за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26339316;;101 6591060 2281 ПДФО iз винагороди у 03.2026 згiдно ЦПД №4 вiд 05.02.2026 акт №2 вiд 27.03.2026 податки та збори перерахованi повнiстю(101 6591060 2281 ПДФО iз винагороди у 03.2026 згiдно ЦПД №4 вiд 05.02.2026 акт №2 вiд 27.03.2026 податки та збори перерахованi повнiстю)
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.теплопостачання.;Зг.акту. №3 від 24,03,2026р.та дог. №705/8 від 04.02.2026 р; В т.ч. ПДВ -267,82
Повна картка транзакції →0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 14821 вiд 27.03.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №6 вiд 01.01.2026р. накладна №303 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0001100 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-266,00
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр.;податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №956610 вiд 24.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-263,90
Повна картка транзакції →*;101;43995804;;військовий збір із заробітної плати за 2 пол.березня 2026 р.,3710160;2111(101 військовий збір із заробітної плати за 2 пол.березня 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →0611070;2273; за постачання електричної енергії;згідно акту №ІЛ-1710768-2603-1 від 24.03.2026 р., дог.№ІЛ-135200 від 09.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-262,25
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску з працюючих iнвалiдiв iз заробiтної плати за березень 2026р Пер повн(101 7721010 2120 8,41% сплата єдиного соц внеску з працюючих iнвалiдiв iз заробiтної плати за березень 2026р Пер повн)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001361 вiд 23.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611092,2111,Вiдрахування профвнескiв 70% iз з/плати за березень 2026р. Перераховано повнiстю..
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0116030 2111 под на дох фіз ос утр із грош вин за над посл з благ тери с.Самгор у 02.26р.Свинар.ЦПД№1 від02.02.26р.акт№2 від26.03.26р пер по(101 0116030 2111 под на дох фіз осіб утр із грош вин за нада посл з благ терит с.Самгор у 02.26р.Свинар.ЦПД №1 від 02.02.26р.акт №2 від26.03.26р. перер повн)
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач";(розподiл природного газу на КПП) зг.Дог.№42СВ13-13393-23 вiд 27.01.26,акт №YVI00051351 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-258.16.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.; дог №5 від 03.02.2026р., акт №3 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-256,67
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок з доходiв фiзосiб iз лiкарняних за березень xxxxр.перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзосiб утримано з лiкарняних за березень xxxxр.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000719 вiд 16.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-254,71
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000714 вiд 19.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-252,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утримано з допомоги з тимчасової непрацездатностi за березень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утримано з допомоги з тимчасової непрацездатностi за березень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →