Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач";(розподiл природного газу на КПП) зг.Дог.№42СВ13-13393-23 вiд 27.01.26,акт №YVI00000052 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-417,16.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач";(розподiл природного газу на КПП) зг.Дог.№42СВ13-13393-23 вiд 27.01.26,акт №YVI00000051 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-417,16.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач";(розподiл природного газу на КПП) зг.Дог.№42СВ13-13393-23 вiд 27.01.26,акт №YVI00000053 вiд 27.03.26; в т.ч. ПДВ-417,16.
Повна картка транзакції →0210160;2210; матеріали для ремонту авто (омивач скла);дог.№ 90/03-26 від 13.03.2026 накл.№ РНв-000057 від 18.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240-2500,00;за Послуги з надання права використання примірника та пакетів оновлень "M.E.Doc" ;згідно акту № 26243929 від 20.03.2026р.р. та договору №№ 26243929/54 від 20.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0210150;2210; матеріали для ремонту авто (омивач скла);дог.№ 91/03-26 від 13.03.2026 накл.№ РНв-000058 від 18.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxx На карт.рах.;Дог.xxxx-xxxxвiд 26.06.19 та спискiв;Под.та збори пер.повн.
Повна картка транзакції →0611070;2111; Стягн.викон. збору iз Мазур М.М. iз з/п за березень 2026р. зг.пост.ВП № 78192599 вiд 10.06.2025. перерахованоповнiстю.
Повна картка транзакції →0116030;2240; послуги з благоустрію(вирівнювання поверхонь доріг(профілювання) с.Ольгопіль трактором ХТЗ-17221-19 з гредером по вул.Центральна);згідно акту прий-вик роб.№4/03 від 24.03.2026 та зг дог. №25 від 23.03.2026р,в т.ч ПДВ-412,33.
Повна картка транзакції →0116030;2240; послуги з благоустрію(вирівнювання поверхонь доріг(профілювання) с.Ольгопіль трактором ХТЗ-17221-19 з гредером по вул.Дружби);згідно акту прий-вик роб.№6/03 від 24.03.2026 та зг дог. №25 від 23.03.2026р,в т.ч ПДВ-412,33.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. накл.РН-0021959 від 24.03.2026 р.в т.ч ПДВ-408,00.
Повна картка транзакції →*;101;44141357;11011000;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-2436,15 Військовий збір з зароб плати за березень 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-2436,15 Військовий збір з зароб плати за березень 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.)
Повна картка транзакції →0110150,2272,За водопостачання та водовідведення за березень 2026р.,зг. дог.№ 30/1 вiд 16.02.2026р.та акту б/н вiд 24.03.2026р.,в т.ч ПДВ-403,11.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №36-ОД від 26.03.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 26.03.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №36-ОД від 26.03.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 26.03.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №36-ОД від 26.03.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 26.03.2026року.
Повна картка транзакції →3710160;2111;80% профсоюзних внесків, утриманих із заробітної плати за березень 2026 року; перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0210150;2272; "878"За водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування за березень 2026р.;акт № 0042-03 від 20.03.2026р.,дог.№0042 від 05.02.2026р.;ПДВ-400,74 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Управління побутовими відходами згід. дог.№5-пв від 07.01.2026р. акт№140 від 25.03.26р.в т.ч ПДВ-400,00.
Повна картка транзакції →0910160;2111;Відпускні за березень 2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №3 від 25.03.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2111;зар.плата за березень 2026 дог. №15В29000007 від 10.01.2026, вiдомiсть вiд 26.03.2026. Под.та збори перерах.повн.;;;;
Повна картка транзакції →3504010;2272;За водовідведення;акт №ВО-00012416/2 від 23.03.2026, дог. №5028/10-26 від 22.01.2026;ПДВ-396,36.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxx року ,згiдно договору xxxx вiд 29.04. xxxx року ; Податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0611031,2111;Профнески iз зарплати за березень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата експлуат. послуг, пов`яз. з утрим. будин.;дог.№ 73-26/11 від 19.01.2026 акт № 320/3 від 20.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →