720,00 грн
ПлатникДПТНЗ "Козятин. ВПУ залізн.транспорту"ЄДРПОУ 02549658
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №479 вiд 11.06.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №479 вiд 11.06.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →3610160;2240;відшкодування податку на землю; договір №32-2/38-К вiд 18.08.2025р.,дод.угода №2 від 15.01.2026р., акт №861 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за цукерки;зг. накл.xxxx вiд 09.06.26 та дог.20/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №52 вiд 20.04.2026р. накладна №486 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;Перер.коштiв за послуг.з оренди авто; згiдн акту вик.роб вiд 01.05.26р№3; дог.№4 вiд 23.02.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.крупа манна ;накладна №Дрю-0002711 вiд 17.06.2026р.;дог.№35 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.Згiдно договору №1 вiд 12.01.xxxxр.Список №6 вiд 22.06.xxxx;;;
Повна картка транзакції →7721010;2272;за водопостачання та водовiдведення за червень 2026 р.;зг. договору № КК-0000001 вiд 14.01.2026 р. та акту № КК-0000343 вiд 15.06.2026 р.;в т.ч ПДВ 110,04;
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги з обслугов. протипожежної сигналiзацiї за червень м-ць 2026; дог. №22 ТПС вiд 26.01.26, акт вик. роб. №ОУ-0000995 вiд 15.06.26; ПДВ-109,17
Повна картка транзакції →*;101;04326247;;ЄСВ на розрахунковi за червень 2026р.,0110150;2120(101 ЄСВ на розрахунковi за червень 2026р.,0110150;2120)
Повна картка транзакції →3504010;2275;за послуги з вивез. твердих побутових відх.;зг.акта №705 від 18.06.2026р., дог.2-ТПВ/8-26 від 02.02.2026р.; ПДВ-106,35.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з тимчасової непрацездатності за червень xxxx перераховано повністю(101 військовий збір з тимчасової непрацездатності за червень xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43995804;;податок з дох.фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року.,3710160;2111(101 податок з дох.фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →0110150; 2210; за інші матеріали до компютерної техніки (флеш-накопичувач);нак.118 від 18.06.2026 дог№ 118 від 18.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1310160;2250;вiдшкодування добових витрат на вiдрядження згiдно розпорядження №1149/о вiд 15.06.2026 ;звiт про використання коштiв № 7 вiд 18.06.2026;БезПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43927540;;3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.д.№2503-НМвід03.09.25р.,д.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/05/2026 від 23.06.26р.; без ПДВ.(101 3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.д.№2503-НМвід03.09.25р.,д.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/05/2026 від 23.06.26р.; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →3710160; 2240; 25010300; за оренду приміщення згідно дог. №2503-НМ від 03.09.2025р., дод. уг. №1 від 28.01.2026р. та акта-рахунку №4/05/2026від 23.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44118464;11010100;101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за 06.26(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за 06.26 Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 03.06.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 16.06.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних та лікарняних за червень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних та лікарняних за червень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за фрукти;зг. накл.xxxx вiд 12.06.26 та дог.12/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0417010;2272;відшкодування водопостачання за 01-03.26;рах-акт №47/26-ком від 22.06.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р.,БЕЗ ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання;акт №ВО-00026951/1 вiд 22.06.2026р.,дог №361-В вiд 27.01.2026р.в т.ч.ПДВ 90,66 грн.
Повна картка транзакції →