300,00 грн
7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд20.03.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд20.03.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →0110150 2250 оплата авансов звіт №7 від 30.03.2026р.перераховано повністю.списки.
Повна картка транзакції →7721010,2250,вiдряднi за лютий 2026р ; Договiр вiд 15.09.2015р. №5791312001 та вiдомстi №15 вiд 30.03.2026 року
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 24.03.2026р. №41;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 30.03.2026р. №43;
Повна картка транзакції →*;101;37908698;;101 3504010,2111,ВЗ iз зарплати та премії за березень 2026 (відновлення)(101 3504010,2111,ВЗ iз зарплати та премії за березень 2026 (відновлення))
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водопостачання ; зг акта В0-00011175/1 вiд 23.03.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ- 45,28грн.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення, абонентське обслуговування , водопостачання, за березень 2026р.; дог №27 від 06.03.2026р.,акт №0027-03 від 30.03.2026р.; в т.ч ПДВ-44,66
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військ. збір із лікарняних за березень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;(101 Військ. збір із лікарняних за березень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;)
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водовiдведення (стоки) ; зг акта В0-00011175/3 вiд 23.03.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ-44,04грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада військовий збір 5% із компен. за невикорист. відпустку за березень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 військовий збір 5% із компен. за невикорист. відпустку за березень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813102;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №22 вiд 18.03.2026 року договiр №68 вiд 18.03.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за березень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-6 вiд 26.03.xxxxр. перер. п(101 Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за березень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-6 вiд 26.03.xxxxр. перер. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102;2210;за диск алмазний та сітка абразивна ;накладна №15 вiд 18.03.2026 року договiр №64 вiд 18.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111;Профвн. загальний вал-333,86 Теркому-100,16 Профкому-233,70 iз з/п за березень м-ць 2026
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата вiйськового збору при звiльненнi у березнi 2026р Пер повн(101 7721010 2111 5% сплата вiйськового збору при звiльненнi у березнi 2026р Пер повн)
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдш.витр.по ох.адмiнб.;Акт №101565 вiд 18.03.2026, Дог. №7-32-К вiд 08.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-37,86
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр. перерах повністю(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр. перерах повністю)
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водовiдведення ; зг акта В0-00011175/2 вiд 23.03.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ- 35,23грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за розетки ;накладна №23 вiд 18.03.2026 року договiр №60 вiд 18.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за ел.ен.;Акт №101357 вiд 18.03.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-34,86
Повна картка транзакції →3504010;2272;водопостачання та водовідведення за березень 2026; зг.дог.№ 20/207/5 від 20.01.2026; акт № 243 від 20.03.2026; в т.ч.ПДВ-33.71.
Повна картка транзакції →7721010;2250;Вiдшк.за вiдрядження в межах України зг.реєстру звiтiв про викор. коштiв №01 вiд.25.02.26.; зг. дог. № 015 вiд 14.01.13. та спискiв.
Повна картка транзакції →3504010;2275;надан.послуги по вив.твер.поб.відходів за березень 2026; зг.дог.№ 4/6 від 26.01.2026; акт № 361 від 23.03.2026; в т.ч.ПДВ-33.33.
Повна картка транзакції →7721010;2250; Вiдшкод.витрат на вiдрядження; звiт про вик.коштiв №1 вiд 13.03.2026; Договiр №20812004061 вiд 28.08.2020 р.;
Повна картка транзакції →