Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з доходів найманих працівників утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року. Перерахованно повністю.(101 Військовий збір 5% з доходів найманих працівників утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року. Перерахованно повністю.)
Повна картка транзакції →0113121;2230;за хлібобулочні вироби;товарно-транспортна накладна №80085/5156 від 16.06.2026 р.;дог.№1 від 02.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-42,90.
Повна картка транзакції →1014040;2210;придбання буд. матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; договір №2-06 від 11.06.2026 р. ; вид. накл. №338 від 18.06.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;послуга з обслуг.організ.техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт.ОУ-0000247 від 12.06.2026р.рах.СФ-0000247 від 12.06.2026р. дог.7 від22.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1210160;2240;послуга з обслуг.організ.техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт.ОУ-0000270 від 12.06.2026р.рах.СФ-0000270 від 12.06.2026р. дог.7 від22.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1210160;2240;послуга з обслуг.організ.техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт.ОУ-0000277 від 17.06.2026р.рах.СФ-0000277 від 17.06.2026р. дог.7 від22.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0712060;2610;;Відрах.профвнесків з відпускних в 06.2026р.;Пер.30%. Валова сума 796,03;зг.заяв пр-ків.
Повна картка транзакції →1014040;2210;придбання буд. матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; договір №4-06 від 11.06.2026 р. ; вид. накл. №348 від 18.06.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →2918110;2273;за елек.енергiю;Акт№2510972-2606-1 вiд 17.06.26 р дог №НЕ-100401-01.19-04 вiд 13.01.2026р..;ПДВ-46,55
Повна картка транзакції →3110160;2240; Оплата послуг з поточного ремонту комп`ютерної техніки зг.акту вик.роб.№98 від 18.06.2026р. до договору №68 від 18.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Дачна,7;згiдно акта № 05 вiд 02.06.2026р.;дог. № 7 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →2918110;2240;орендна плата за примiщення .;акт№102936 вiд 17.06.2026р.,дог.№32-22/02.18-142 вiд 11.07.2022р,д/у №1 вiд 26.01.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813191;2272;відшкодування комун. послуг водопостач. та водовідвед.; зг. дог.№1 від 23.01.2026р., акт№115 від 17.06.2026р.;в т.ч ПДВ-28,82.
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водопостачання;зг акту №ВО-00025453/1 вiд 12.06.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-28,30 грн.;
Повна картка транзакції →1210160;2240;відшкод. видатків на поштові витрати аванс.звіт № 11 від 16.06.2026 р.;Договір б/н від 05.04.2021 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;42721303;11011000;Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026р.(101 1014030 2111 Військовий збір утриманий з зарплати за відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водовідведення;зг акту №ВО-00025453/2 вiд 12.06.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-22,02 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2111;профспiлковi внески зг заяв працiвникiв iз відпускних за червень 2026 року;
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Георгiя Нарбута3;згiдно рах.-акта № 5 вiд 02.06.2026р.;дог. № 3/26 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водовідведення;зг акту №ВО-00025453/3 вiд 12.06.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-17,62 грн.;
Повна картка транзакції →0614030;2273; оплата електроенергії згідно акту №2910549-2605-1 від 10.06.2026 р. та договору ТЕ- 134100 від 09.02.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41722243;11011000;Військовий збір з відпускних за червень 2026 року(101 1014060 2111 Військовий збір з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611151; КЕКВ2111; утримано профвнески iз вiдпускних за червень 2026р.; Перерах.повнiстю;;;
Повна картка транзакції →*;101;42295638;11011000;КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір, нарахований на розрахункові за червень 2026р,Перераховано повністю.(101КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на розрахункові за червень 2026р,Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →