Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;44118464;;101 КПКВК3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах.на відпускні за 06.26 22%(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах.на відпускні за 06.26 22% Пераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №478 вiд 11.06.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2111;відпускні за червень 2026 р.Под.та збори перерах.повн.;Договір від 18.01.2021р.№ 21117007978,реєст №13 від 22.06.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних та розрахункових 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних та розрахункових 2026р .перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150; 2273;За посл.з розподілу електроенергії за червень 2026року ;Акт №8090805515304 від 18.06.2026 дог.№ТИ-135800 від 19.01..2026р; в т.ч ПДВ-572,65.
Повна картка транзакції →2507110;2230;за масло вершкове;зг. накл.84273 вiд 27.05.26 та дог.7/Б вiд 27.03.26;в т.ч.ПДВ 558,00;
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.дріжджі;накладна №Дрю-0002712 вiд 17.06.2026р.;дог.№75 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →2507110;2230;за молочнi продукти;зг. накл.89806 вiд 08.06.26 та дог.14/Б вiд 01.04.26;в т.ч.ПДВ 547,60;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0001145 вiд 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарняний за червень xxxx р . ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог xxxx-xxxx вiд 30.08.xxxx р. ;без ПДВ податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за червень 2026р. 22% - 3215,00, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за червень 2026р. 22% - 3215,00, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення,консультацiї по експлуатацiї,допомога у пошуку помилок,усунення програмних помилок;згiдно акту в/р№6 вiд 19.06.2026 та договiр№05-01/2026 вiд 22.01.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв, посл.з доставки викон.робіт с.Тютьки) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1.;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515419 від 16.06.26р;акт №2300215096 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-515,68.
Повна картка транзакції →0611010;2230-3031,20;за масло солодковершкове;згiдно накладної№ В00018081 вiд 12.06.2026р. та договору № 0003/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-505,20;;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;За обслуг.автом.транспортом;згiдно акт надання прслуг.№491/1 вiд 15.06.2026,дог.№1 вiд 26.01.2026р,.д/у№1 вiд 08.04.2026р.;ПДВ-502,55грн
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Тютьки) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515434 від 16.06.26р;акт №2300214876 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Цвіжин) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515424 від 16.06.26р;акт №2300215066 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Парпурівці) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515429 від 16.06.26р;акт №2300214932 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Іванівка) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515433 від 16.06.26р;акт №2300214929 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →0611021;2272; за послуги водовiдведення ;згiдно акту вик.роб. №ВО-00025365/2 вiд 11.06.26р дог.№614 вiд 05.02.26р.; ПДВ-484.44грн.
Повна картка транзакції →2507110;2230;за молочнi продукти;зг. накл.84271 вiд 27.05.26 та дог.14/Б вiд 01.04.26;в т.ч.ПДВ 482,40;
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 96733 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 480,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1244237 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-458,90
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за яйце кур., зг.вид.накл№РН-0036860 від 19.06.26р., дог.№18 від 16.02.26р.; в т.ч ПДВ-455,40.
Повна картка транзакції →