Інфраструктура

*;101;xxxx;;Податок з доходів найманих працівників,утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року.Перерахованно повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників,утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року.Перерахованно повністю.)

0615031; 2250;За вiдрядження; перер.на картковi рахунки; згiдно звiту про викор. кошт елект.грошей на вiдряд. або пiд звiт №1 вiд 10.06.2026р.;зг.договору №1вiд 11.01.12р.

1014040; 2273; За електроенергiю; Договiр №ХМ-133900 вiд 06.01.2026р., Акт №3411102-2606-1 вiд 18.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-160,45.

*;101;38813548;11011000;Військовий збір із відпускних за червень 2026(101 1216020 2610 Військовий збір із відпускних за червень 2026)

1014081;2210;Оплата за санітарно-гігієнічні товари (папір туалетний); зг.дог.№41 від 17.06.2026р. та накл. №6355 від 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-143,62 грн.

0614081;2210; вiдшкодування за придбан запасних частин до автомоб; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 16 вiд 15.06.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю.)

*;101;xxxx;;Єдиний внесок 8.41% нараховано на компенсацію додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю(101 Єдиний внесок 8.41% нараховано на компенсацію додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю.)

1210160;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж; Договір №18/06/26-03 від 18.06.2026р. та Накладної №ЦБ1806-0015 від 18.06.2026р.;в т.ч ПДВ-136,83.

0113121;2230;за молоко;видаткова накладна №РН-0000494 від 16.06.2026 року;договір №4 від 05.02.2026 року;без ПДВ.

;26243898;0611021;2111-769,49 грн. профспiлковi внески за червень 2026р.;;;

0614081;2274;за розподiл природного газу у червні 2026 року;зг акту №YVI00008815 вiд 12.06.2026 року та згідно договору №42АВ13-12975-23 вiд06.01.2026 року; в т.ч. ПДВ-121,04 грн.;

1014081;2210;Оплата за питну воду бутильовану; зг.дог.№22/26 від 20.01.2026р. та накл. №35640 від 17.06.2026р.; Без ПДВ.

0614081;2240;за послуги з заправки картриджа принтера;зг Акту №ОУТ-0197 вiд 11.06.2026 року та згідно договору №19-02-26 вiд 19.02.2026 року; Без ПДВ;

0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної №МВ-0001122 вiд 04.06.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ

КПКВК 0813241 КЕКВ 2275 719,04 грн. за вивіз ТПВ за ЧЕРВЕНЬ 2026р..; акт вик.робіт №2500 від 18.06.2026р., зг.дог.№ 39 від 18.02.2026 р. ;В Т.Ч. ПДВ 119,84 грн..;;;

1014060;2111;Відпускні за червень 2026 року. Податки та збори утримані та перераховані повністю Договір №1 від 15.01.2020 та відомість

1014060;2111;стягнення коштів із Зілько Іванна Василівна зарплата за 1-шу пол. червня 2026 року за виконавчим впровадженням №77620292 від 12.06.2026

КПКВК 0813241 КЕКВ 2275 649,72 грн. за вивіз ТПВ за ЧЕРВЕНЬ 2026р..; акт вик.робіт №2501 від 18.06.2026р., зг.дог.№ 40 від 18.02.2026 р. ;В Т.Ч. ПДВ 113,29 грн..;;;

1014060;2111;стягнення коштів із Андрюшкова Тетяна Миколаївна зарплата за 1-шу пол. червня 2026 року за виконавчим впровадженням №79597732 від 18.06.2026

*;101;41722243;;ЄСВ з з відпускних за червень 2026 року(101 1014060 2120 ЄСВ з з відпускних за червень 2026 року)

0112111;2610;послуги з управління твердими побутовими відходами;акта наданих послуг №004716 від 17.06.2026;договір №7 від19.01.2026;ПДВ20%-107,84 грн.

1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю

0813191;2274;відшкодування комун. послуг розподіл природного газу; зг. дог. №2 від 21.04.2026р.,акт №119 від 17.06.2026.;в т.ч ПДВ-100,64.

0614081;2240;за послуги з користування мережею iнтернета;зг Акту №03-0686_ЦП вiд 08.06.2026 року та згідно договору №3326/73 вiд 17.04.2026року.;в т.ч. ПДВ-100,00 грн.;