396,00 грн
0611021;2210; за пензлі та валики; зг. накладної № 315 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 26.60 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210; за пензлі та валики; зг. накладної № 315 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 26.60 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6788 від 25.06.2026р, договір № 06-26-157 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →Перерахування на карткові рахунки найманих працівників надання матер.забезпечення з ТВПО ЗО за червень xxxxр; податки і збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;38990579;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №442 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-65,57.
Повна картка транзакції →0611023;2272; абонплата водовідведення;дог.№ 846 від 08.01.2026 акт № 8106 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 65,40 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за оброблені овочі та фрукти; зг. дог.№10 від 23.01.2026р., накл.№РН-0001726 від 22.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1543 вiд 15.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-65,28.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №99/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002367 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 390,00 Придбання будматеріалів для проведення ремонтних робіт господарським шляхом накл №331 від 18.06.2026 дог №104-26 від 16.06.2026 Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги по надан доступу доступу до мережi iнтернет; акт № 1203 вiд 23.06.2026 р., договiр №20/01-26 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-65,00.
Повна картка транзакції →101 0611141 2240-389,00 грн.за послуги Інтернет згідно акту №БП-0008146 від 23.06.2026 та договору №16-2026-ЮО /1 від 14.01.2026
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №445 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-64,50.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги iнтернет;акт№0500009200021862.5.2026. вiд 31.05.26р.; дог.№0500009200021862 вiд 09.03.26р.;в т.ч.ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фіз. осіб. утрим. iз відпускних ЧАЕС за травень xxxx пер.повн.(101 податок з доходів фіз. осіб. утрим. iз відпускних ЧАЕС за травень xxxx пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для ремонту електромережі (світильник) ;договір №117 від 19.06.2026р, накладна №117 від 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxx. Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxx. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог. №22 вiд 15.01.2026р та накл №РМ-0376167 вiд 22.06.2026р. ПДВ-64,05.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р.,дог.№1548 вiд 18.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000982 вiд 02.06.26р., дог. №363 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №16/М вiд 10.03.2026року ДУ№1 від 22.06.2026року, накладна №ЦВ-1220 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №224 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за сир кисломолочний; зг.дог.№9 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0004408/ТГ від 25.06.2026р; в т.ч ПДВ-63,75.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за надання послуг з центрального водопостачання ;Акт №639 вiд 17.06.26р., дог. №1223 вiд 27.01.26р.; в.т.ч. ПДВ-63,60.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036971 Договір №17 вiд 16.01. .2026р.в т.ч ПДВ-63,54.
Повна картка транзакції →