405,50 грн
ПлатникЗДО №3 с. ГородківкаЄДРПОУ 36327897
→
ОдержувачФОПРадецька Вікторія ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за олію; зг.дог.№5 від 30.01.2026;накл№СМ000206545 від24.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230; за олію; зг.дог.№5 від 30.01.2026;накл№СМ000206545 від24.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №21-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №220 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №18-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №230 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб; зг. накл.№6905 вiд 24.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 276 від 26.06.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-67,28.
Повна картка транзакції →0611101;2282 ;за карман зовнiшнiй SATA HDD 2.5.;зг.акта №ШВ-0000146 вiд 23.06.26р.;дог.№32 вiд 22.06.26р. ПДВ 67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036870 Договір №58 вiд 23.02.2026р.в т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0611010;КЕКВ2240-400,00грн; оплата зе електронні комунікаційні послуги зг. дог.№316332/33/14 вiд 20.01.2026 року, та акту №316332/33/14.2026/01 вiд 24.06.2026 року,в т.ч ПДВ -66,67 грн;;;
Повна картка транзакції →0611010;2275;За прийн.та розміщ. тв.побут.відходів за червень 2026 ;дог. №89 вiд 25.06.2026, акт вик.робіт №1 вiд 25.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240-400,00; оплата за телекомунiкацiйнi послуги зг. дог. №316394/22 вiд 20.01.2026р. та акту №316394/22/06.2026/01 вiд 24.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-66,67 грн;;;
Повна картка транзакції →1015031;2240;Оплата за послуги розрахункового обслуговування за сервіс "платіжні термінали" ;згідно договору № 3-26 від 19.01.26р. згідно акта надання послуг №б/н від 19.06.26;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091; 2210;Придбання матерiвлiв для госп дiяльностi.;Накл.29.вiд 19.06.26р; дог 29вiд 19.06.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001142 вiд 03.06.26р., дог. №314 вiд 12.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 400 за послуги користування інтернетом за червень зг акта №6від 19.06.2026р.зг.дог №1/26 від04.02.2026р в т.ч. ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №М-00001236 вiд 09.06.26р.дог.№1116 вiд 21.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi телекомунiкацiйнi послуги; акт№36 вiд 31.05.26р.,дог.№260/26 вiд 27.01.26р.; в т.ч. ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0711101;2282;за послуги з поточ.ремонту та обслугов.комп`ютерної технiки(заправка катриджа); акт виконаних робiт №1280 вiд 23.06.2026р, дог.№27 вiд 23.06.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за реактивну електроенергiю за червень 2026р.;зг.акта №2093052920074 вiд 12.06.2026 р.по дог.№156800 вiд 15.01.2026 р.;ПДВ - 66,63 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утриманий із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утриманий із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №АТ-0000401 вiд 01.06.26р.,дог.№588 вiд 15.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за сметану; зг.дог.№10 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0004407/ТГ від 25.06.2026р; в т.ч ПДВ-66,50.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за кабель;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00285 вiд 16.06.2026р.;до договору №РБ0523-00285 вiд 16.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 66,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0001066 вiд 22.06.26р.;дог.№16 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (масло); зг. накл. № 1280026 від 26.06.2026р.; зг. дог. № 2 від 28.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №19-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №218 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →