15 555,00 грн
0611091;2210;оплата за телевiзор;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00284 вiд 16.06.2026р.;до договору №РБ0523-00284 вiд 16.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 2592,50 грн.
Повна картка транзакції →ТОВ "КОМФI ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36962487)
Отримала 116,5 тис. грн у 10 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ПП"ЄДРПОУ 20096887 | 8 | 92,3 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 21 ВМР"ЄДРПОУ 26243237 | 1 | 22,0 тис. грн |
ВМТЦСО (НСП)ЄДРПОУ 38054911 | 1 | 2,2 тис. грн |
0611091;2210;оплата за телевiзор;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00284 вiд 16.06.2026р.;до договору №РБ0523-00284 вiд 16.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 2592,50 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за крiплення для телевiзора;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00283 вiд 16.06.2026р.;до договору №РБ0523-00283 вiд 16.06.2026р; в т.ч. ПДВ 119,83 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за кабель;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00285 вiд 16.06.2026р.;до договору №РБ0523-00285 вiд 16.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 66,50 грн.
Повна картка транзакції →0813104; 2210; оплата за мобiльний телефон, згiдно видаткової накладної №РБ0541-00210 вiд 01.06.2026 р, до договору №РБ0541-00210 вiд 01.06.2026 року, ПДВ-366,67
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за телевiзор;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00227 вiд 14.05.2026р.;до договору №РБ0523-00227 вiд 14.05.2026р.;в т.ч. ПДВ 2666,33 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за крiплення для телевiзора;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00228 вiд 14.05.2026р.;до договору №РБ0523-00228 вiд 14.05.2026р.;в т.ч. ПДВ 233,00 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за кабель;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00226 вiд 14.05.2026р.;до договору №РБ0523-00226 вiд 14.05.2026р.;в т.ч. ПДВ 114,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за електроннi побутовi вироби (пральна машина Samsung);зг. накладної №РБ0523-00183 вiд 17.04.26р., дог. №РБ0523-00183 вiд 17.04.26р.;в т.ч.ПДВ-3666,50.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за комп`ютерне обладнання;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00097 вiд 19.02.2026р.;до договору №РБ0523-00097 вiд 19.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 7793,00 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за джерело безперебiйного живлення;згiдно видаткової накладної №РБ0523-00097 вiд 19.02.2026р.;до договору №РБ0523-00097вiд 19.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 1799,50 грн.
Повна картка транзакції →