Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр, утриманий iз допом.по тимчас. непрацезд. за березень xxxxр. Перерахований повнiстю(101 Вiйськовий збiр, утриманий iз допом.по тимчас. непрацезд. за березень xxxxр. Перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за березень 2026р;зг.дог.№11 від 09.01.26р.,зг.акт.№27/04 від 06.04.26р.;в т.ч ПДВ-86,11.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за березень 2026р;зг.дог.№09 від 09.01.26р.,зг.акт.№25/04 від 06.04.26р.;в т.ч ПДВ-86,11.
Повна картка транзакції →0611151;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 03.26р.; з-но дог.5 вiд 03.03.26р., акт № 3 прийм.електрон.комунік.послуг вiд 01.04.26р.; ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →*;101;04328200;;0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 171 від 12.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю
Повна картка транзакції →*;101;37840876;;3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 3504010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за пос.інт-пров.за корист.Інтернетом;зг.акту надан.пос.№423 від 02.04.26 та дог.№В092 від 19.01.26;зг.ПКМУ590;без-ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04330421;;0110150 2120 сплата єдиного внеску 22% із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 сплата єдиного внеску 22% із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережi iнтернет за березень 26р.; дог.№2713/26 вiд 09.01.26р.акт над.посл.№03.2713/26-09.01.2026 вiд 02.04.26р;в т.ч.ПДВ-75,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку; дог.№300489450 вiд 01.04.26р.акт над.послуг №2300198802 вiд 06.04.26р;в т.ч. ПДВ-72,19 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку; дог.№300489440 вiд 01.04.26р.акт над.послуг №2300198587 вiд 06.04.26р;в т.ч. ПДВ-72,19 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за олiю соняшникову;зг. накл.482 вiд 03.04.26 та дог.13/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;доступ до мережi Iнтернет за березень 2026;договiр № 26 вiд 23.02.2026р,акту наданих послуг № 54 вiд 31.03.2026р; ПДВ-66,67
Повна картка транзакції →2307010;2240; за поштові послуги з експрес доставки листів ; згідно рах. - акт №АНП22257 від 31.03.2026, дог 040226-20 від 10.02.2026; В т.ч. ПДВ 65,67 грн.;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телеком.послуги за березень 2026;Рах.акт№0508164920002332.3.2026 від 31.03.2026,дог.№6/1-26 від 22.01.2026;в т.ч.ПДВ-64,33
Повна картка транзакції →3710160;2240;за отр. телекомунікаційні послуги за квітень 2026р;згід.Дог.№0502034170001382 від 27.01.2026р., згід.акту №0502034170001382.3.2026 від 06.04.2026р.;.в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →*;101;04330421;;0110150 2111 сплата податку з доходів фізичних осіб із зарплати із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 сплата податку з доходів фізичних осіб із зарплати із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за березень 2026р;зг.дог.№05 від 09.01.26р.,зг.акт.№21/04 від 06.04.26р.;в т.ч ПДВ-58,00.
Повна картка транзакції →0611070; 2240 ; за технiчне обслуг. газопров. та газов. облад.; акт.вик.роб №62967 вiд 01,04,26р, дог №ВФ/102/1/2/2-Р-ТД-1392/26 вiд 09,02,2026р.; ПДВ-56,71 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxxр перераховано повнiстю.(101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxxр перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;5% військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за 1 пол.квітня xxxxр.Перерахоано повністю(101 5% військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за 1 пол. квітня xxxx.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №24 від 07.04.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №23 від 02.04.2026р.;
Повна картка транзакції →