Культура і спорт

1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на червень 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№6 від 19.06.2026р;без ПДВ

1014030;2240;Спостереження системи пожежної сигналiзацiї вул.М. Вовчка,39;Зг.акт №2953 вiд 15.06.2026, дог.№33/26 вiд 15.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-52.50.

1014060;2250; Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р ;;

1014081;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.5.2026 вiд 31.05.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-50,00

1014030;2240;Спостереження системи пожежної сигналiзацiї вул.Бучми,96;Зг.акт №2949 вiд 15.06.2026, дог.№31/26 вiд 15.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-44.50.

1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за червень 2026р.;акт наданих послуг №60970 вiд 24.06.2026р., договiр№1007467 від 02.03.2026р в т.ч.ПДВ-41,58грн

Допомога по лiкарняним листам за червень xxxx р.;Згiдно договору № 087 вiд 01.01. xxxxр. та вiдомостi ;Податки та збори перераховано повнiстю.

1014030;2240;Технiчне обслуговування системи пожежної сигналiзацiї вул.Бучми,96;Зг.акт №2950 вiд 15.06.2026, дог.№31/26 вiд 15.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-40.50.

*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарняних за черввень xxxx року перераховано повністю.(Військовий збір з лікарняних за черввень xxxx року перераховано повністю.)

1014040;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.5.2026 вiд 31.05.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-34,36

1014060;2275;за послуги по вивезенню ТПВ у червні 2026р.;зг.договору №2 від 02.02.2026 р.та акту №406 від 22.06.2026р.;в т.ч ПДВ-33,67.

*;;xxxx;;Війсковий збір утриманий із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.(101 Війсковий збір утриманий із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.)

*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за червень xxxx року перераховано повністю.(101 Військовий збір із лікарняних за червень xxxx року перераховано повністю.)

2301410;2272; Додатковi нарахування за водовiдведення;Дог.№5183-с вiд 25.02.26р. Акт наданих послуг по дод.нарахув. №В0-00024722/3 вiд 24.06.26р;В т.ч.ПДВ-26,42;21727090;5183;158,54;В000066049;26;68;

1014060;2272;за водопостачання;зг.дог.№ 5755 вiд 23.01.2026р. та акту №В0-00025831/1 вiд 15.06.2026р.; в т.ч.ПДВ-22,64грн.

1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р для Мельник Артема згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;

1014060;2250;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р ;;

1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;

1014060;2250;;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;