Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1010180;2282;придбання предметів призначених для відзначення та нагородження (подарункові набори (печиво)) для офіційної делегації з Ізмаїльської міської ТГ в рамках нац. проєкту "Пліч-о-пліч. Згуртовані громади"); зг.накл.№05/06 від 14.05.2026р.; дог.№92 від 14.05.2026р.; Розп.міського голови №161-р від 11.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Послуги по дистанційному обслуговуванні програмного забезпечення АС-Зарплата згідно дог № 084з від 20.02.2026р та акт № 084з5 від 18.05.2026р;;
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за матеріали для обслуговування електромережі згідно дог.№18 від 08.05.2026р. та накл.№18 від 08.05.2026р.
Повна картка транзакції →110160;2274;відшкодування за природний газ ; дог 4 від 19.01.2026р., зг акт від 14.05.2026р. № 21без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2273;;плата за електричну енергiю за квітень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 4 вiд 15.05. 2026р;ПДВ-326,27
Повна картка транзакції →1014081 2240;За ремонт ноутбука;згiдно акту №ОУ-0002802 вiд 19.05.2026 р. та дог. №9 вiд 19.05.2026 р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210; за матеріали для пров.ремонт.робіт госп.способом(лиштва біла); дог№14/05 від 14.05.2026р, накл №000014/05 від 14.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →110160;2273;відшкодування за електроенергію; дог 4 від 19.01.2026р., зг акт від 14.05.2026р. № 21 без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;оплата послуг оренди приміщення за січень 2026р.; акт .№ОУ-0000013 від 19.05.2026р.Дог.№5 від 15.01.2026р.; ПДВ-246,60.
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом згідно дог.№19 від 08.05.2026р. та накладна №19 від 08.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2274;за розподіл прир.газу за травень 2026р;дог№42ЕВ13-10408-23 вiд 27.01.2026р, акт№YVI00004737 вiд 18.05.2026р;ПДВ-220,26
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за матеріали для технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення згідно дог.№18 від 08.05.2026р. та накл.№ 18 від 08.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №52 від 12.05.2026р.;зг.відом.№182 від 13.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за. квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№ 8094788345028 вiд 15.05. 2026р;ПДВ-168,98
Повна картка транзакції →1014081;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№ 8094788345028 вiд 15.05. 2026р; ПДВ-167,33
Повна картка транзакції →1010160; 2273; за відшкодуван. електр. енергії дог. №3 від 18.08. 2023р.; д.угод. № 2 від 03.02.26., та акта над. послуг № 81 від 18.05.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080;2210;Придбання матеріалів для ремонту водомережі; накл. № 2026-220 від 15.05.2025р.Дог.№28 від 15.05.2025р; б/з ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;акт здачі-прийому над.посл.№ 4від 19.05.2026.Дог.№315466 від 14.01.2026р; ПДВ-123,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7025751/26 від 14.01.2026р. по акту № 6348 від 18.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2273;за послугу з розподілу ел.енергiї за квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8094788345028 вiд 15.05.2026р; ПДВ-108.44
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 4876413/26 від 14.01.2026р. по акту № 6344 від 18.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 4876413/26 від 14.01.2026р. по акту № 6345 від 18.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 6.1 від 20.01.2026р. по акту № 6/5 від 18.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2610;;; плата за придбання пально мастильниї матеріалів згідно дог.№19 від 08.05.2026р. та накл.№19 від 08.05.2026р.
Повна картка транзакції →1110160;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги за квiтень 2026р.;рахунок-акт №0507154340010922.4.2026. вiд 30.04.2026р.,договiр№0507154340010922 вiд 26.01.2026р;ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →