Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2271;За теплопостачання за березень м-ць 2026; дог. №30/01 вiд 30.01.26, акт вик. роб №270326/2 вiд 06.04.26; ДК №72/2024 (211) вiд13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0110150 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року; без ПДВ.(101 0110150 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину квітня 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611091;2271;За теплопостачання за березень м-ць 2026; дог. №30/01 вiд 30.01.26, акт вик. роб №270326/2 вiд 06.04.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43942024;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати(101 2710160 2120 - єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину квітня 2026 року; перерахов повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2271;За теплопостачання за березень м-ць 2026; дог. №30/01 вiд 30.01.26, акт вик. роб №270326/2 вiд 06.04.26; ДК №86/2023 (313) вiд30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2273;За ел. енерг. за березень м-ць 2026; дог. №КО-100200/1 вiд 12.03.26, акт вик.роб. №1911263-2603-1 вiд 07.04.26; ПДВ-6585,12
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електр.енерг за березень 2026р; акт №1911305-2603-1від 02.04.2026р, ДОГ.№КО-130400 від 26.12.2025р.; у т.ч.ПДВ- 6560,27 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326218;11011000;101 Військовий збір із зарплати за перш.пол.квітня 2026р(101 0110150 2111 військовий збір із з/пл. за І пол. 04. 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0210150;2111; Відпускні за квітень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог 08С14012009 вiд 14.01.2009 р. ; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3504010;2240;Послуги стороннiх фахiвцiв ( Науково-технiчне опрацювання документiв фонду Вiнницького УДКСУ Вiн. обл. за 2021-2025 роки); дог.04-26 вiд 08.04.2026 р., акт 1 вiд 08.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2271;За теплопостачання за березень м-ць 2026; дог. №30/01 вiд 30.01.26, акт вик. роб №270326/2 вiд 06.04.26; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024;Без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160,2111,Зарплата за 1пол. квітня 2026р.Податки та збори перерах.повніст,від №7 від 08.04.2026р.,договір №46 від 27.09.2017р.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Аванс за квiтень 2026 р Податки та збори перераховано повнiстю; вiдомiсть №14 вiд 08.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2120 Єдиний внесок нарах. на суму зар.плат. та/або прир. до неї платеж. за першу пол.квітня 2026р. Перер. проп.нарах.(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати та/або прирівнянні до неї платежі за першу пол. квітня 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →1310160;2210; за бензин автомобiльний А-95 ; накладна № 1588/20 вiд 02.04.26; дог № 13 вiд 02.04.26; ПДВ 5750,00
Повна картка транзакції →*;101;43942024;;податок на доходи фізичних осіб утримано із заробітної плати(101 2710160 2111 - податок на доходи фізичних осіб утримано із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року;перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Єдиний внесок з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний внесок з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.борошно;накладна №КЮ-124 вiд 02.04.2026р.;дог.№40 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611021 2120 нараховано ЄСВ на з/п за І пол квітня 2026р. податки та збори перераховвано повністю;;;(101 0611021 2120 нараховано ЄСВ на з/п за І пол квітня 2026р. податки та збори перераховвано повністю;;;)
Повна картка транзакції →110150;2111;відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховані повністю; зг.дог.№22-ВС/922 від 27.01.2020р.
Повна картка транзакції →*;101;03333618;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37336738;;3504010 2120 ЄСВ 22% із зар. плати за 1 пол. квітня 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2120 ЄСВ 22% із зар. плати за 1 пол. квітня 2026 р. утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2274;За розподіл природного газу за квітень 2026р.;зг.Дог№42АВ13-12976-23 від 07.01.26р зг.Акт.№YVI00006269 від 06.04.2026р.в т.ч ПДВ-5354,79.
Повна картка транзакції →3710160; 2111;Відпускні та заробітна плата за І пол. квітня 2026р.Податки та збори пер.повн. ;відом.№б-н від 08.04.2026р ;
Повна картка транзакції →0210150;2210; за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт госпспособом; накл. № 96,97,110,107 вiд 06.04.2026 р , дог № 55 вiд 27.03.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →