Управління

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 00900 від 06.04.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;;податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн(101 податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за березень xxxxр Пер повн)

*;101;38051690;;3504010 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026(101 3504010 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026)

1218130;2240;абонплата за телефон;по акту № 0503004520002012.3.2026 від 31.03.2026року згідно договора № 0503004520002012 від 28.01.2026р.;вт.ч ПДВ-64,33.

3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за берез.26р.;зг.р/ак.№0507154340001442.3.2026. від31.03.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,17

*;101;04328565;;04328565 0110150 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року перераховано повні(101 04328565 0110150 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року перераховано повністю)

6591060;2281;Вивiз та захоронення ТПВ; акт зд.-пр.роб. №ОУ-129513 вiд 08.04.26р. дог.№193/01-26 вiд 18.02.26р; ПДВ - 61,64.

*;101;45923883;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 8,41% iз лiкарняних вiд фсс за березень 2026 р. Перераховано повнiстю)

0611021 2240 за супроводження програмного забезпечення зг.акта №ІКП23064971/4 від 07.04.2026р,дог. 40/26 від 22.01.2026р. без ПДВ;;;

0110150;2210;за отримані матеріали(свердло по бетону,фреза по металу) для пров.рем.робіт госп.способом;зг.дог.№53 від 07.04.2026р.,нак.№52вiд 07.04.26р.;без ПДВ.

3710160 2111 профспілкові внески за першу половину квітня місяця 2026р., перераховано повністю;

*;101;xxxx;;xxxx xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень місяць xxxxроку Перерахо(101 xxxx xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень місяць xxxxроку Перераховано повністю))

0417010;2240;техн.обслуговув.водовідведення(зміна сантехнічного обладнання в м.Немирів);акт №17016 від 06.04.2026р.;договір №33 від 06.04.2026 р.;ПДВ-50,94 грн.

*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір з лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)

0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіоновій Лесі Володимирівні згідно аванс. звіту № 23 від 06.04.2026 ;без ПДВ;

0110150;2250;Кошти на відрядження Герасику Сергію Михайловичу згідно аванс. звіту №24 від 06.04.2026р.;без ПДВ;

*;101;21728616;;0110150 2120 ЄСВ за квітень 2026 р.(101 0110150 2120 ЄСВ за квітень 2026 р.)

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 129 вiд 09.04.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за квітень 2026 року зг. розпорядження №29-к/тм від 02.04.2026р. кошторису витрат від 07.04.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 9 від 07.04.2026;;;

3610160;2240;Послуги по страхуванню майна (орендованого приміщення); договір №201/004536 від 07.04.2026; акт № б/н від 07.04.2026;без ПДВ.

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 00962 від 08.04.2026;без ПДВ.

0110150;2240; за посл.з обробки даних,формув.кваліфікованого сертифікату відкритого ключа у квітні 2026 р.;зг.дог. №03772660/1 від 07.04.26р. ,акт вик.роб.№ФКВ- 03772660 від 07.04.26р.; в т.ч. ПДВ-45,00 грн.

0110150;2240;Послуга по доставці виконавців робіт згідно акту №2300204572 від 07.04.2026р та договору № 300498351 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-44,77.

0210160;2272;посл. з централіз. водопостачання (с.Гавришівка);дог.№ 87/03-26 від 13.03.2026 акт№ 1495 від 08.04.2026;в т.ч. ПДВ - 44,52 грн.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 04.xxxx перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 04.xxxx перераховано повнiстю)