Управління

1218130;2273;за електричну енергію по акту № 896 від 09.04.2026 року;згідно договора № РС/210126/01/ЕЕ від 30.01.2026року.;в т.ч ПДВ-202,85.

3504010;2273;оплата за послуги ел.енергії 03.26р.,зг.дог.№ТР-100300 від 09.02.2026р.та акт №3211128-2603-1 від 07.04.2026р.;ПДВ-201,77

0813102; 2230; за овочі св., зг.вид.накл№РН-0001795 від 03.04.26р., дог.№59 від 27.03.26р.; без ПДВ

7721010 2240 за телекомунiкацiйнi послуги;акт №0502003220001972.3.2026 вiд 09.04.26р.,дог.№15 вiд 05.02.26р.;ПДВ-195,26

0110180;2210; за банер для розмiщення iнформацiйної продукцiїї договiр №14 вiд 08.04.2026 накладна № 36 вiд 08.04.2026; без ПДВ.

0110150;2240;абонеменська плата за послуги доступу до мережі інтернет;зг акту №1071 від 06.04.2026р та зг дог №В296/4 від 27.01.2026 р. безПДВ.

*;101;43960389;;Єдиний внесок з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 04.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний внесок з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 04.2026 перераховано повнiстю)

*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. перераховано повністю(101 Податок з доходів фіз. осіб утрим із лікарняних за березень xxxxр. перераховано повністю)

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю)

0414010;2275;За вивез.тверд.побут.вiдход;дог№67/4вiд16.01.2023,д/у1/2026від10.02.2026,акт з/п роб.(н/п)№21вiд31.03.2026 за(ор)-1075,90 ГУС уВiн обл;ПДВ-179,32.

*;101;44068618;11011000;101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за пер.полов.04. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000(101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за пер.полов.04. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000)

0414010;2275;За вивез.тверд.побут.вiдход;дог№67/4вiд16.01.2023,д/у1/2026від10.02.2026,акт з/п роб(н/п)№21вiд31.03.2026 за ГУС у Вiн обл;ПДВ-178,42.

3610160;2240;за телекомунікаційні послуги; договір №2 вiд 13.01.2026, рахунок-акт №0500009200010302.3.2026 вiд 31.03.2026;у т.ч.ПДВ-176.45

0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк04/07 від 06.04.2026р. та договіру № 54 від 06.04.2026;без ПДВ.

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Муляр Н.Г.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Корнута І.М.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Мойсеєв П.Г.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Возняк В.Ю.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Сагайда В.В.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Бурлак І.О.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Петельський М.В.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

*;101;03333618;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із розрахункових за квітень 2026 року перераховано повністю)

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Маковійчук Ю.В.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Терлецький Г.Г.;згідно рішення виконавчого комітету №27 від 09.04.2026 року

0110150;2111;відпускні за квітень 2026 р. згідно з відомістю від 10.04.2026 р.