3 000,00 грн
0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Кугаївська Ю.С.;згідно рішення виконавчого комітету №26 від 09.04.2026 року
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Кугаївська Ю.С.;згідно рішення виконавчого комітету №26 від 09.04.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Деркач А.П.;згідно рішення виконавчого комітету №26 від 09.04.2026 року
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;мат.допомога на лікування Гуменюк Ніні Василівні;UAxxxx;xxxx;розп№90 від 07.04.xxxxр;зг.дод.№2;Пр.соц.підтр.жит.Літ.с/щ ТГна xxxx-xxxxр,ріш.с.№xxxx від 15.08.25р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2273 за електроенергію акт 914 від 07.04.2026р. дог.РС/301225/06/ЕЕ від 30.12.2025р. в т.ч. ПДВ-499,27 грн
Повна картка транзакції →*;101;45923883;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% iз вiдпускних за квiтень та лiкарняних вiд фсс за березень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за маргарин;договір № 32 від 01.04.2026, видаткова накл № РН-0000387 від 07.04.2025р; без ПДВ
Повна картка транзакції →6591060;2281;Водопостачання, водовiдведення, плата за абон.послуги; акт №77вiд 08.04.26р. дог.№555 вiд 25.02.26р; ПДВ-488,65 .
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування видатків за послуги по постачанню електроенергії за березень 2026 року; акт № 154 від 09.04.2026р.договір №1 від06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0354699 від 08.04.2026;ПДВ-487,99
Повна картка транзакції →*;101;41052597;;101 3710160 2111 військовий збір у квітні 2026 р утриманий із заробітної плати при звільнені , перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір у квітні 2026 р утриманий із заробітної плати при звільнені , перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0354346 від 07.04.2026;ПДВ-471.30
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою улаштування гойдалки на дитячому майданчику в с.Городище;акт пр.вик.посл№1 від 09.04.26р;дог№24 від 08.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою улаштування гойдалки на дитячо-спортивному майданчику в с.Багринівці;акт пр.вик.посл№1 від 09.04.26р;дог№25 від 08.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0414010;2111; З-та звільн.працівника за 04м.2026; Згідно дог.№37 вiд 23.09.2005р. та списків. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;04325489;;єдиний соціальний внесок єдиний соціальний внесок(101 0110150 2120 - 2767,07 грн єдиний внесок на розрахункові за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги зв_язку за березень 2026року; Рахунок-акт №0500009200020932.3.2026 вiд 31.03.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р; в т.ч.ПДВ-450,00грн.
Повна картка транзакції →101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок на зар.пл.за І половину квітня 2026 Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги по обов.страх.цив.прав.відп.власник. наземних транс.засобів(=0208;УБ1794008;786;страховий платіж; акт №9від 08.04.2026р.,дог№УБ-1794008 від08.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →6591060;2281; Органiзацiя перевезення вiдправл.;акт № НП-017453422 вiд 08.04.2026р. та договору №1054068 вiд 19.02.2026р. ПДВ-435,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари;згідно нак №ВІ-00000235 від 08.04.2026р та згідно дог №192/29 від 08.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сметана;накладна №54841 вiд 08.04.2026р.;дог.№4 вiд 16.01.2026р.;втч ПДВ 432,00;;
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11011000;військовий збір із зар.плати за 1 пол. квітня 2026р. перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із зар.плати за 1 пол. квітня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150 ;2250; Оплата відряджень за квітень 2026р. ; Згідно розпоряджень №8 від 01.04.26,№9 від 02.04.26, №10,11 від 07.04,26р.та реєстру авансових звітів № 3 від 09.04.26р.;
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада військовий збір 5% із відпускних і оздоровчих за квітень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 військовий збір 5% із відпускних і оздоровчих за квітень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за витратні та інші матеріали до комп. та орг. техніки (картридж) згідно накадної № 2014 від 09.04.2026р. згідно договора № 58від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-412,00.
Повна картка транзакції →