533,40 грн
0611101;2282;За збiр даних ком.облiку електричної енергiї ;зг.акта№3 вiд 22.06.2026р.,дог.№10.26-281/ОЗД вiд 30.03.2026р.;ПДВ-88,90;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611101;2282;За збiр даних ком.облiку електричної енергiї ;зг.акта№3 вiд 22.06.2026р.,дог.№10.26-281/ОЗД вiд 30.03.2026р.;ПДВ-88,90;
Повна картка транзакції →0611010;2273;за розподіл електрич.енергії за червень 2026 р.; акт № 8097286856891 від 26.06.2026 р.;та зг дог. №ТР-137700 від 22.01.2026 року;втч ПДВ-88,82
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за хліб Степовий та Цільнозерновий;згідно накладної №2892 від 23.06.2026 р.; договір №5 від 15.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-88,67;
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №99/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002481 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010,2230,За сік фруктовий згідно накладної №3248 від 15.06.2026р.;дог.№1-01/С від 02.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 24.06.2026р №117 Договір №162 вiд 24.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; За товар; згiд накл. вiд 24.06.2026р.№119 Договiр №162 вiд 24.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 23.06.2026р №113 Договір №161 вiд 24.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №10 вiд 06.01.26р.;згiдно накладної №РН-0001103 вiд 24.06.26 р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036975 Договір №30 вiд 27.01.2026р в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0711101;2282;обслуговування програмного забезпечення по акт вик роб №2 вiд 17,06,2026р i дог №1 вiд 07,04,2026р ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000684 від 23.06.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за печево зг. накл. №486 вiд 25.06.2026 р. зг. дог. №07/01/2026-1вiд 07.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; За товар; згiд накл. вiд 23.06.2026р.№108 Договiр №159 вiд 23.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 525,00 За продукти харчування згідно накл №17 від 15.06.2026 зг дог98-26 від 09.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1239 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034867 вiд 02.06.26р., дог. №447 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-87,20.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №90/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002377 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2273;За послуги з постачання електричної енергії;зг.акт №1710771-2606-1 від 23.06.2026 р., дог.№ІЛ-135400 від 09.01.2026 р., в т.ч.ПДВ-86,77
Повна картка транзакції →0611010 2210 520 за будматеріали на проведення ремон. робіт господ способом зг.накл21 від 19.06.2026зг. дог19 від 19.06.2026р. Без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №24 від 26.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №25 від 26.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036925 Договір №40 вiд 06.02. .2026р.в т.ч ПДВ-86,29.
Повна картка транзакції →*;101;26119017;;КПК 0611031 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за липень 2026р.(101 КПК 0611031 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за липень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →