Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;36331505;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр.(101 військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi;згiдно накладної №572 вiд 01.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Крохмаль;згiдно накладної №517 вiд 06.04.2026 року, договiр №31 вiд 09.02.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 175,00;За придбання пально-мастильних матеріалів;Згідно договору № 63 від 07.04.2026р. та накладної №63 від 13.04.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Вiдшкодування за поштовi послуги;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №14 вiд 01.04.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;БезПДВ.
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0352985 вiд 02.04.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-27,30
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водовiдв. додаткове нарахування стiчних вод 20%; акт В0-00015410/3 вiд 09.04.2026р. дог №182а1 вiд 19.01.2026р.ПДВ- 31,71.
Повна картка транзакції →*;101;04328298;;0110150 2111 Військовий збір утриманий із компесації за невикористану відпустку. перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір утриманий із компесації за невикористану відпустку. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010;2240;За тел.посл.за лютий 2026р.;зг.рах-акт№0508175520002102.2.2026.вiд 28.02.26р;.зг. дог.№225/8-26 вiд 29.01.26р.;в т.ч.ПДВ-24,14грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;дог.№Т/2909 вiд 16.01.2026р.,акт№Т/2909-032026 вiд 31.03.2026р.;ПДВ-23,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0354143 вiд 07.04.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-22,20
Повна картка транзакції →*;101;26545493;;26545493 2201130 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпустки за квiтень 2026. Перерах. до бюдж. повн. код 11011000(101 26545493 2201130 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпустки за квiтень 2026. Перерах. до бюдж. повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0614040 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року(101 0614040 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №646 вiд 07.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →2307010; 2240; організація перевезення відправлень; дог.№ 1058115 від 13.02.2026р.;акт№ НП-017632114 від 15.04.2026р.; В т.ч. ПДВ-20,00грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0353930 від 06.04.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-18,20;;;
Повна картка транзакції →0210160;2272;посл. з централіз. водопостачання(с.Писарівка);дог.№ 88/03-26 від 13.03.2026 акт№ 381 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ - 17,91 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240 часткова оплата за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.2.2026 від 28.02.2026 та дог. №484/371/5 від 15.01.2026;грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги за лютий 2026р. ; зг. акта № 0505003710306382.2.2026 від 28.02.2026, зг.дог № 050500371030632/6 від 05.03.2026; ПДВ-16,67.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Відшкодування витрат на послуги надання доступу до мережі Інтернет; Акт наданих послуг № 24 від 14.04.2026р.;Договір № 2 від 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 134 вiд 14.04.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →43942134,3710160,2240,25010300,оренд.плата за березень м-ць2026р., д. №3 від 29.07.2021р., д.уг.№3від 27.01.2026 р.,акт №38від16.04.2026р.
Повна картка транзакції →43942134,3710160,2240,оренд.плата за березень м-ць2026р., д. №3 від 29.07.2021р., д.уг.№3від 27.01.2026 р.,акт №38від16.04.2026р.
Повна картка транзакції →