Управління

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 08.04.xxxxр.№95-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№22 вiд 10.04.xxxxр.;без ПДВ.

0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет зг. дог №0501003470002902 вiд 15.01.2026 зг.Акта №0501003470002902.03.2025 вiд31.03.2026р. березень в т. ч ПДВ 200,00 грн

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1596 від13.04.2026р;дог№1235 від 12.02.2026р.в т.ч ПДВ-200,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№44 від 09.04.26р, дог.№ 18/26х від 23.01.26, без ПДВ;;;

0110150;2210 - 1173,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;Згідно договору № 58 від 07.04.2026р. та накладної №58 від 13.04.2026р.;без ПДВ.

*;101;37908698;;101 3504010,2111,ПДФО iз відпускних за квітень 2026(101 3504010,2111,ПДФО iз відпускних за квітень 2026)

0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (шланг 0,5, гофра унітазу, арматура бачка); накл.№65 від 09.04.2026року; дог.№65від 09.04.2026року без ПДВ.

0116030 ; 2210 ;придбання матеріалів ( цемент для проведення ремонтних робіт господарським способом) ; накладна №25 від 13.04.2026р договір №17 від 13.04.2026 ; без ПДВ ;

7721010 2274 за розподiл природного газу за березень 2026 р.;Акт №YVI00003839 вiд 15.04.2026.дог.№42СВ13-12892-23/4 вiд 19.01.2026р. ПДВ -189,15 грн.

0210150;2272;за водопостачання за квітень 2026;акт №015629 вiд 13.04.2026,договiр №20-1 вiд 12.01.2026;в т.ч. ПДВ-188,27

*;101;xxxx;;ПДФО утрим iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р., перераховано повністю(101 ПДФО утрим iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р., перераховано повністю)

0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергiю та її розподiл ; акт № 224 вiд 14.04.2026 р., дог.№ 1 вiд 15.01.2026 р ; в т.ч. ПДВ-186,08.

*;101;xxxx;;Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року Перераховано повністю)

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№3 від 09.04.26р, дог.№ 28/26х від 23.03.26, без ПДВ;;;

*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір на відпускні за 04. 2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із відпускних за 04.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)

*;101;44100483;;0611141 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року(101 0611141 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року)

0110150;2274;за розподіл природного газу за 04.2026р.;акт в/р №YVI00008621 від13.04.26р.,дог 42АВ13-12581-23 від 27.01.26р.;ВтчПДВ 182,00 грн;;

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №601 вiд 06.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

7721010;2273;вiдшкодування витрат за електропостачання у 2026р.;зг.акту-рах.№107 вiд 13.04.2026р. д/у№1/1 вiд 12.02.2026р.до дог.№1 вiд 01.03.2023р.; в т.ч. ПДВ-176,08грн.;

6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №13 вiд 01.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;

0611070 ; 2240 ; електроннi комун. послуги ; зг акт, вик роб №400219/2023041321534756 вiд 10.04,26р, дог№400219/2023 вiд 02.02.26р ; ПДВ-175,00грн..

*;101;44100483;;0615031 2111 військовий збір із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року(101 0615031 2111 військовий збір із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року)

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №28 від 08.04.2026р, дог. 3/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

0110150;2210-1040,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№3 від 14.04.2026р.,Дог.№49 від 16.02.2026р.;без ПДВ.

0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №602 вiд 06.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ