1 443,88 грн
0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№ДКС2026/01 вiд 19.01.2026р.,акт №4 вiд 01.04,2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№ДКС2026/01 вiд 19.01.2026р.,акт №4 вiд 01.04,2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;
Повна картка транзакції →*;101;37908698;;101 3504010,2120 ЄСВ на відпускні за квітень 2026, код 71010000(101 3504010,2120 ЄСВ на відпускні за квітень 2026, код 71010000)
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №594 вiд 02.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2272;за водовiдведення за квітень 2026;акт №015630 вiд 13.04.2026,договiр №20-2 вiд 12.01.2026;в т.ч. ПДВ-231,36
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №31 від 08.04.2026р, дог. 21/26х від 23.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання товарів першої необхідності (резинка для білизни); накл. № 00000054 від 03.04.2026року; дог.№54 від 03.04.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614082; 2730; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.26 р.;Наказ №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →0614082; 2730; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.26 р.;Наказ №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →0614082; 2730; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.26 р.;Наказ №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2120 Єдиний внесок нарах. на суму зар.плат. та/або прир. до неї платеж. за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати та/або прирівнянні до неї платежі за квітень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання буд.матер.для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№16 від 10.04.26р. нак.№ВНк-76702 від 10.04.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151;2610; розподiл електроенергiї; Акт№2093050848202 вiд 31.03.2026р , договiр №358400/37 вiд 26.01.2026р ,в т.ч. ПДВ -223,90.
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611021 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року(101 0611021 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611070 ; 2111; Профнески утрим.iз зарплати за перш.пол. квiтня 2026р. згiдго заяв працiвникiв перер.повн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За обслуговування телефонного номера ;зг. дог.№13633/26 від 26.01.2026р. по акту №2280 від 14.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi обробленi;згiдно накладної №583 вiд 03.04.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (кран 1/2, кран 1 1/2, кран-букса); накл.64 від 09.04.2026року; дог.№64 від 09.04.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №645 вiд 07.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160; 2274; відшкодування витрат на розподіл природного газу за квітень 2026 року та та відшкодування за природній газ за березень 2026 року згідно договору №1 від 09.01.2026р. та акта виконаних робіт №4 від 16.04.2026р;. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за витратні матеріали до оргтехніки (чорнило WWM HP для кольрового принтера); дог №17 від 14.04.2026р., нак №58 від 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання комп"ютерного обладнання( картридж ); зг дог №50 вiд 13.04.2026р.;та зг нак №Тiм-000030 вiд 14.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →