Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102; 03188174; 2111; сплата боргу за виконавчим провадженням №78781783 від 18.11.2025року Шевчук Сергій Федорович; код:3183806931.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб, утриманий із суми лікарняних за березень-квітень xxxxр.(101 податок на доходи фізичних осіб, утриманий із суми лікарняних за березень-квітень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Утримання в належному стані електромереж (послуги технічної перевірки засобу обліку);зг акта№2300204615 від 15.04.26 р. по дог№300499258 від 15.04.26 р.;в т.ч ПДВ-337,55.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за квітень 2026 зг. дог №В-120 вiд 13.01.2026 зг.Акта №663 вiд 08.04.2026р. безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробiтна плата за 1 пол. квітня 2026 Податки та збори перераховано повнiстю;згiдно списка б\н за 04.2026 р.
Повна картка транзакції →Повернення надміру виплачених коштів на проживання внутрішньо переміщеній особі (частково) від Бондаревої Тетяни Володимирівни;ІПН xxxx;за жовтень xxxx року-лютий xxxx року;
Повна картка транзакції →3504010;2273;За пост. електр. ен.;зг акта ел ен № 3610351-2603-1 від 09.04.2026р., О/Р-3610351, дог 3610351/2 від 05.02.26р. ПДВ-331,12
Повна картка транзакції →0611025;2230;Печиво;згiдно накладної №РМ-0352987 вiд 02.04.2026 року, договiр №12 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-329,17
Повна картка транзакції →*;101;04051033;;ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.Бершадська міська рада ЄДРПОУ 04051033(101 КПКВК 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.згдог№8 від01.01.26р., акт№16 від15.04.26р. Нарах. і перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04051033;;ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.Бершадська міська рада ЄДРПОУ 04051033(101 КПКВК 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.згдог№4 від01.01.26р., акт№17 від15.04.26р. Нарах. і перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04051033;;ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.Бершадська міська рада ЄДРПОУ 04051033(101 КПКВК 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.згдог№6 від 01.01.26р., акт№15 від15.04.26р. Нарах. і перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04051033;;ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.Бершадська міська рада ЄДРПОУ 04051033(101 КПКВК 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ з посл опал кімнат старост за квітень 2026р.згдог№1 від01.01.26р., акт№14 від15.04.26р. Нарах. і перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та орган технiки( заправка картриджа, ремонт та вiдновлення);зг дог №56вiд 13.04.2026р;.та зг акт № ДС-00003097вiд 14.04.2026р безПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (вафлі класичні); накл.№РН-0028033 від 08.04.2026року; дог.№59 від 06.04.2026 року; вт.ч.ПДВ - 324грн.00коп..
Повна картка транзакції →0110150;2274;За розподіл природного газу;зг.дог.№42ЕВ13-10441-23 від 15.01.2026р. по акту № YVI00007534 від 14.04.2026р;в т.ч ПДВ-320,07.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;прибутковий податок утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за березень xxxx перерах.повнiстю(101 прибутковий податок утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за березень xxxx перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№6 від 09.04.26р, дог.№ 28/26х від 23.03.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0614040 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року(101 0614040 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;02404919;;1014070 2610 вiйськовий збiр iз зарплати за 1 пол. квiтня 2026р.(101 1014070 2610 вiйськовий збiр iз зарплати за 1 пол. квiтня 2026р.)
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Звiт про використ. коштiв виданих на вiдр. або пiд звiт вiд 09.03.2026 №31; Договiр №24310002012 вiд13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 1790,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(клеї);Згідно договору № 57 від 07.04.2026р. та накладної №57 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010;2240;послуги телефонного зв`язку за березень 2026р;рах-акт№0500009200019052.3.2026 вiд 31.03.2026р,дог.22-62059 вiд 19.01.2026р,;ПДВ-295,64 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№16 від 09.04.26р, дог.№ 23/26х від 02.02.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210-1752,00;За матеріали для ремонту електромережі (кабелі);Згідно договору №61 від 07.04.2026р. та накладної №61 від 07.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2275;за вивiз та захорон. побут.вiдходiв;акт №26 вiд 31.03.2026р.,дог №42 вiд 21.01.2026р.в т.ч.ПДВ 286,19 грн.
Повна картка транзакції →