386,20 грн
3710160 2240 за електронні комунікаційні послуги за березень 2026 року, згідно рахунку-акту № 0501003420001232.3.2026 від 17.04.2026р. та договору № 0501003420001232 від 24.02.2026р.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3710160 2240 за електронні комунікаційні послуги за березень 2026 року, згідно рахунку-акту № 0501003420001232.3.2026 від 17.04.2026р. та договору № 0501003420001232 від 24.02.2026р.
Повна картка транзакції →3504010;2240;телек.послуги;зг.рах-акт.№0509184720030062.2.2026 від 28.02.2026р.,до дог.№5-26 від 28.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-64,33
Повна картка транзакції →3504010 2240 послуги зв`язку за березень 2026;Акт № 0502003220000982.3.2026 від 16.04.2026;Дог. № б/н/9 від 20.01.2026; В т.ч.ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →3504010;КЕКВ 2240;за посл зв`язк.зг.дог 0504074620000202/6-26 вiд 18.02.26 та акт № 0504074620000202 вiд 03.03.2026 в т ч ПДВ -64.17 пер. повн ор. 0504074620000202
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання товарів для благоустрою населених пунктів; нак.№5 від 13.04.2026р. дог.№67 від 13.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 01060 від 15.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00018311 вiд 08.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-62,87
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги за січень 2026 року;рах-акт вiд 31.01.2026 № 0500009200155242.1.2026 договiр вiд 20.01.2026№ 2-26;в т.ч. ПДВ-59,22;
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 136,137 вiд 16.04.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; відшк.за витратні матеріали (провід) для комп.;звіт про викор. коштів №4 від 14.04.2026 р.акт №4 від 14.04..2026 р;Усок І.Г.інд №2708010638 безПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електороннi комунiкацiйнi послуги ;згiдно акту №62 вiд 16.04.2026р. до договору №21592 вiд 14.01.2026р.В т.ч.ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →3710160;2240; оплата послуг. відновлення лазерного катриджу, згідно договору №6 та акта №126 від 16.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00018308 вiд 08.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання будiвельних матерiалiв для проведення рем.робiт господ. способом зг. спец.; зг.накл. №100 вiд 15.04.2026 р.дог.№ 83 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00018707 вiд 09.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00017780 вiд 08.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання товару для благоустрою населених пунктів; нак.№1 від 13.04.2026р. дог.№67 від 13.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2273;за активну елек. енергію за березень 2026; акт прийм. робіт №2311413-2603-1 від 02.04.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-50,79
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження за квітень 2026р.;згідно звіту про використання коштів/елетронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №08 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за квітень 2026 р.;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №4/2 від 16.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №35 вiд 30.03.26р до звiту № 15 вiд 13.04.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №9 від 08.04.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0118220;2210;за конверти С6 згідно накладної № Дк04/28 від 15.04.2026р. та договору № 62 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 17 від 13.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №39 вiд 09.04.26р до звiту № 7 вiд 16.04.2026р.
Повна картка транзакції →