2 079,60 грн
0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки, згідно наказу та звіту про використання коштів №9 за квітень 2026 року
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки, згідно наказу та звіту про використання коштів №9 за квітень 2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0030363 від 16.04.26р.в т.ч ПДВ-337,05.
Повна картка транзакції →2507110;2210;господарськi товари(годинник наст,рукавички,серцевина замка,тримач для пап.рушникiв); накл.№23078 вiд 01.04.2026р.,дог.№41 вiд01.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за печиво;договір № 34 від 06.04.2026р,видаткова накл № РМ-0358089 від 20.04.2026р; ПДВ-333,33
Повна картка транзакції →0110150;2210; за конверти та марки поштовi;реєстр звiтiв про використання коштiв №3 вiд 17.04.26р;для зарахування на картрахункизгiдно списку.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл.за вивезення та зах. твердих побут.вiдходiв;Зг.акту№ОУ-129571 вiд 07.04.26р.;дог.№97/01-26 вiд 16.01.26р.;ПДВ-323,63грн.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчас. непрацездатності за квітень xxxx; згідно відомості, для працівників відділу надання адмініст. послуг Калин. м/р; Податкита збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За мiшенi для пристрiлки та налiпки для мiшенi ; зг.дог.№05/03 вiд 01.04.2026р.,накл.№310314 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0030342 від 16.04.26р.в т.ч ПДВ-314,20.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 03-04.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 03-04.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3410160;2272;За водопостачання та водовідведення квітень 2026; Згідно дог. № 213 від 19.01.2026р. та акта надан.послуг № 013000 від 17.04.2026р., в т.ч ПДВ-308,62.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за мережеве обладнання (маршрутизатор, комутатор мережевий) згідно накадної №Дк04/07 від 03.04.2026р. згідно договору № 51 від03.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За губки,ганчiрки для прибирання;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010099 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04/02К-81 вiд 06.04.2026р.Вт.ч. ПДВ-296,08.
Повна картка транзакції →0110180;2210;за господарськi товари ; зг.Дог. №07/2026 вiд 06.04.2026р;накладна №350 вiд 06.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За госптовари;зг накл№204 від 02.04.2026 р. по дог№27 від 02.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 03-04.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 03-04.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За державнi прапори України;дог№19 вiд 15.04.26р.накл.№53 вiд 15.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03188168;;Перераховано в бюджет повністю(101 13020100 0813102 2800 Рентна плата за спецводокористування за 1 кв.2026 р.)
Повна картка транзакції →0118110;2210;За термопот;зг накл№200 від 02.04.2026 р. по дог№15 від 05.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Повернення помилково перерахованих ВЛАСНИХ КОШТIВ ПОКУПЦЯ Персунова Є.Г.;Згiдно листа №В-93/26 вiд 03.04.xxxx,док.xxxxвiд02.04.xxxx.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.23.04.26.Пер.повнiстю(101 xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.23.04.26.Пер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2120 Єдиний внесок на розрах. при звільненні за 04.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок на розрах. при звільненні за 04.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отриманi товари(вилка,розетка,подовжувач,патрон,трійник) ;зг.дог.№43 від 20.03.2026р.,нак.№53 вiд 01.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2210;За канц. тов. зг. договору №2 вiд 17.02.2026 року та накл. №64 вiд 20.04.2026року;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxр.;податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →